| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 28/02/2014 | 181 | Affidamento servizio di allestimento e sfilata gruppi in maschera per il Carnevale 2014 (sabato 01-03-14, domenica 02-03-14 e martedì 04-03-14) - impegno di spesa di complessivi € 1.800.00. | Ufficio socio culturale |
| 28/02/2014 | 180 | Fornitura service audio e luci per quattro serate di filodiffusione, manifestazioni "Carnevale 2014", del 01,02,03,04 Marzo a cura dell' Associazione Centro culturale ed artistico "So/e20" di Fiumefreddo di Sicilia (CT); impegno di spesa di € 2.300,00 I.V.A. inclusa. -CIG Z250E1240Bil | Ufficio socio culturale |
| 26/02/2014 | 179 | Impegno e contestuale liquidazione di fatture s.p.a ENEL-Energia, per fornitura di GAS naturale, periodo: mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE- anno 2013, utente Istituto Comprensivo"G.Macherione" di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |
| 26/02/2014 | 178 | Liquidazione di spesa per fornitura di Software gestionale e relativi componenti hardware,
riferita al progetto di informatizzazione dei Servizi Comunali. | Ufficio segreteria |
| 26/02/2014 | 177 | Liquidazione di spesa per assistenza tecnica del Protocollo Informatico su applicativo
Digital Pro web armo 2013. | Ufficio segreteria |
| 26/02/2014 | 176 | Determina a contrane con contestuale affidamento alla ditta Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe di Militello in Val di Catania per la fornitura di una videocamera digitale completa di borsa custodia, cavalletto treppiedi e memoria aggiuntiva tipo SDHC, mediante ricorso al mercato elettronico della P.A. (MePa). Importo € 379,30 IVA inclusa. | Ufficio segreteria |
| 26/02/2014 | 175 | Regolarizzazione dell’ordinanza sindacale n. 15 del 19/11/2013 avente per oggetto: “Rimozione e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi costituiti da cemento amianto depositati da ignoti in area di pertinenza di questo Comune in località Trappitazzo.” - Impegno di spesa di euro 930,00 I.V.A. compresa.= | Ufficio tributi |
| 26/02/2014 | 174 | Impegno di spesa di euro 2.000,00 per i pagamenti dovuti alla ditta “Etna Global Service” s.r.l. quale corrispettivo per il servizio di selezione degli imballaggi misti destinati alla raccolta differenziata di questo Comune per il periodo gennaio – aprile 2014. | Ufficio tributi |
| 26/02/2014 | 173 | Impegno di spesa di euro 208.190,00 per i pagamenti alla ditta “CARUTER” quale corrispettivo per il servizio di igiene ambientale da prestare in favore di questo Comune nel periodo febbraio – aprile 2014. | Ufficio tributi |
| 26/02/2014 | 172 | Impegno di spesa di euro 52.000,00 IVA compresa per i pagamenti alla ditta “OIKOS” per il servizio di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani raccolti in questo Comune nel periodo febbraio-aprile 2014. | Ufficio tributi |