| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 30/06/2015 | 504 | Provvedimento di compensazione tra debiti di questo ente verso la Sig.ra XXXXXXXX XXXXXX e crediti per IMU, TASI E TARI anno 2015 | Ufficio tributi |
| 30/06/2015 | 503 | Determina a contrarre per la fornitura di risme di carta formato A4 da 500 fogli ad
uso stampanti e le fotocopiatrici per gli uffici comunali, mediante l'utilizzo del mercato
elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e s.m.i. | Ufficio segreteria |
| 30/06/2015 | 502 | Modifica determinazione n. 149 del 03.03.2015 avente ad oggetto "Determina a
contrarre per la fornitura di n. 2 scanner Brother ADS2100 per l'Area Economico - Finanziaria,
mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 328
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e ss. mm. ed ii. " e conseguente affidamento alla ditta
MEMOGRAPH | Ufficio ragioneria |
| 30/06/2015 | 501 | Determina a contrarre per la fornitura del software "antivirus NOD 32 pacchetto 4
utenti + server", mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione ai
sensi dell'art. 328 D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e ss. mm. ed ii. | Ufficio ragioneria |
| 30/06/2015 | 500 | IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI ADERENTI PER LA COLLABORAZIONE AL PROGETTO DI GESTIONE DIRETTA DELL'ENTE, IN VIA SPERIMENTALE, DEL SERVIZIO DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO SULLA REGGIA TRAZZERA N. 644 - STAGIONE ESIVA 2015 | Polizia municipale |
| 30/06/2015 | 498 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PER GLI OPERATORI DEL PARCCHEGGIO A PAGAMENTO E GLI AUSILIARI DELLA SOSTA, MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 328 D.PR. 5 OTTOBRE 2010 E S.M.I. [Z821528C47] | Polizia municipale |
| 29/06/2015 | 499 | Determina di liquidazione per lavori di somma urgenza per manutenzione ordinaria strade cittadine in vari tratti. C.I.G ZD013D3D62 | Ufficio tecnico |
| 26/06/2015 | 497 | Provvedimento di restituzione, per compensazione, di somme indebitamente versate a questo Ente. | Ufficio tributi |
| 26/06/2015 | 495 | Liquidazione di fatture emesse dall' Agenzia per il lavoro
"LAVORO.DOC" S.p.A. per fornitura di lavoro temporaneo (autista
scuolabus), presso il Comune di Calatabiano, mesi di MARZO e APRILE
anno 2015. | Ufficio servizi scolastici |
| 26/06/2015 | 494 | Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica e servizi
connessi, relativa al periodo:anno 2015, utente Istituto
Comprensivo"G. Macherione" di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |