| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 29/04/2011 | 421 | LIUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | Ufficio tecnico |
| 28/04/2011 | 420 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE . CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 17 DEL 30/10/2010. DITTA FILIPPELLO FRANCESCO. | Ufficio tecnico |
| 28/04/2011 | 419 | LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA "PARCO COMUNALE" | Ufficio tecnico |
| 28/04/2011 | 418 | LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA "UFFICIO SANITARIO" | Ufficio tecnico |
| 28/04/2011 | 417 | LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA "BAGNI PUBBLICI" | Ufficio tecnico |
| 28/04/2011 | 416 | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI TELEFONICI CIMITERO COMUNALE. | Ufficio tecnico |
| 28/04/2011 | 415 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, RIFERIMENTO NOTA UFFICIO RAGIONERIA PROTOCOLLO N. 5625/2011 | Ufficio tecnico |
| 27/04/2011 | 414 | liquidazione fattura n. 2 del 06.04.2011 €. 6.497,40 per custodia n. 18 cani periodo 01.01.2011 - 31.03.2011.- | Polizia municipale |
| 27/04/2011 | 413 | Trasferimanto dei fondi di assistenza e previdenza per il personale di P.M. su apposito conto. | Polizia municipale |
| 27/04/2011 | 412 | liquidazione fattura n. 180 del 06.04.2011 €. 552,00 per riparazione scuolabus. | Polizia municipale |