| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 07/01/2011 | 9 | Liquidazione fattura n. 870730410514014 del 28.10.2010 euro 15,37 e n. 870730410514015 del 28.11.2010 euro 39,55 fornitura elettrica semafori pasteria. | Polizia municipale |
| 07/01/2011 | 8 | Agiudicazione definitiva del Servizio di Trasporto Scolastico integrativo de) servizio scuolabus - Anno 2011. | Ufficio servizi scolastici |
| 04/01/2011 | 7 | Determinazione a contrarre per l'acquisizione della copertura assicurativa,infortuni e rct in favore di n.1 unita' "borse lavoro". periodo dal 10.01.2011 al 09.03.2011 | Ufficio servizi sociali |
| 04/01/2011 | 6 | Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica ottobre-novembre 2010 | Polizia municipale |
| 04/01/2011 | 5 | Liquidazione fatture n. 8V00852048 del 06/10/10 euro 125,00 n. 8V00854990 euro 141,50 del 06/10/10 emesse dalla telecom | Polizia municipale |
| 04/01/2011 | 4 | Liquidazione fatture nn.2V10009319 del 20/10/2010 euro 8,50 e n.2V10010327 del 20/11/2010 euro 6,50 emesse dalla telecom | Polizia municipale |
| 04/01/2011 | 3 | Liquidazione fattura n.144 del 21/12/2010 di euro 1.239,00 | Polizia municipale |
| 04/01/2011 | 2 | Liquidazione fattura n. 870711010111118 del 28/10/2010 di euro 399,58, IVA compresa, emessa da ENEL Distribuzione S.p.A., per fornitura energia elettrica bimestre settembre - ottobre 2010. | Ufficio tributi |
| 04/01/2011 | 1 | Liquidazione fatture n.8V00852925 del 06/10/10 di euro 173,50, IVA c., n.8V00853685 del 06/10/10 di euro 300,50, IVA c. e n.8V00852884 del 06/10/10 di euro 3,92, IVA c. emesse da TELECOM Italia S.p.A per servizi telefonici relativi al 6° bimestre 2010. | Ufficio tributi |