| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 04/10/2011 | 1045 | liquidazione fornitura energia campo sportivo bim. mag-giugno | Ufficio socio culturale |
| 04/10/2011 | 1044 | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SOMME PER ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO N. 1000360/CT-61, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “PAVIMENTAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE L’EDIFICIO SCOLASTICO “SCUOLA ELEMENTARE DI PASTERIA” “ - D.R.S. N. 360 DEL 24/11/2010 – CUP: E17H10001180002, ALL’ASSESSORATO REG.LE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO. | Ufficio tecnico |
| 04/10/2011 | 1043 | :IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SOMME PER ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO N. 1000359/CT-60, “PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA A. DIAZ” D.R.S. N. 359 DEL 24/11/2010 – CUP: E11H10001170002, ALL’ASSESSORATO REG.LE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO. | Ufficio tecnico |
| 04/10/2011 | 1042 | ART. 147 D.P.R. 554/99 – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI SITI IN C.DA IMPERIO E NELLA FRAZIONE LAPIDE – PASTERIA”.LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ALLA DITTA BV ELETTRONICA DI BONAVENTURA VINCENZO. CIG: 27012451E4 | Ufficio tecnico |
| 04/10/2011 | 1041 | :DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI LAVORI URGENTI DI PULIZIA DELL'ALVEO DEL TORRENTE SANTA BEATRICE, DEL TORRENTE PIETRATUONO E DEI MARGINI DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CON LO SVINCOLO AUTOSTRADALE - C.I.G.:3323680380 | Ufficio tecnico |
| 04/10/2011 | 1040 | LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONICA 4° BIMESTRE. | Ufficio elettorale |
| 04/10/2011 | 1039 | impegno spesa fornitura buoni-libro alunni scuola secondaria a.s. 2011-2012 | Ufficio servizi scolastici |
| 04/10/2011 | 1038 | liquidazione fattura ditta Tecnolife fornitura stampante multifunzione | Ufficio servizi scolastici |
| 04/10/2011 | 1037 | Liquidazione di spesa per incarico professionale all'Assistente Sociale Ficarra Grazia Maria Giuseppa relativa al servizio prestato per il periodo dal 01.09.2011 al 30.09.2011. | Ufficio servizi sociali |
| 04/10/2011 | 1036 | Liquidazione di spesa per la fornitura energia elettrica del Centro Anziani. Periodo luglio 2011. | Ufficio servizi sociali |