| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 26/10/2011 | 1129 | Determina di liquidazione per lavori effettuati presso la villa comunale "Parco Cocula" | Ufficio tecnico |
| 25/10/2011 | 1128 | Fornitura e montaggio di pali e segnali rettangolari (pannelli compositi). | Ufficio tecnico |
| 25/10/2011 | 1127 | 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Impegno ed autorizzazione di spesa della somma di € 5.717,00 pari ai due terzi del contributo forfetario fisso per il funzionamento dell’Ufficio Comunale di Censimento". | Ufficio tributi |
| 25/10/2011 | 1126 | Fornitura ed installazione di n. 1 terminale di rilevamento presenze presso Cimitero comunale. Determina a contrarre. | Ufficio segreteria |
| 25/10/2011 | 1125 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RICOVERO DEL SIG. "OMISSIS" PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI "ASSOCIAZIONE VILLA S.ANTONIO" - MESE DI SETTEMBRE 201I. | Ufficio servizi sociali |
| 25/10/2011 | 1124 | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO CULTURALE POLIVALENTE TRAMITE IL RECUPERO FUNZIONALE DELL’EX CINE TEATRO COMUNALE”- IMPRESA ESSE.DI.EMME COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE IN ENNA, P.IVA: 01017610864 - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 1926 DEL 10/03/2011-PRESA D’ATTO ALL’AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO ALLA DITTA “ELECTRICAL POWER DI SALVATORE BLASCO” | Ufficio tecnico |
| 25/10/2011 | 1123 | liquidazione attività collaborazione con l'Ass.ne G.S.C. in materia di manutenzione e pulizia Campo Sportivo | Ufficio socio culturale |
| 25/10/2011 | 1122 | liquidazione integrazione sovvenzione annua ai Rangers | Ufficio socio culturale |
| 24/10/2011 | 1120 | Liquidazione spesa €. 3.090,60 per oneri finanziari II° semestre 2011 in favore di Prov. Reg. CT per gestione associata delle azioni volte a contrastare il fenomeno del randagismo. | Polizia municipale |
| 24/10/2011 | 1119 | liquidazione fattura n. 344 del 30.09.2011 per la fornitura di carburante per autotrazione mezzi comunali. | Polizia municipale |