Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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20/10/2011 | 1097 | Liquidazione per fornitura energia elettrica rif. nota uff. rag. n. 13909/2011 | Ufficio tecnico |
20/10/2011 | 1096 | Determina di Impegno e contestuake affidamento per i lavori da effettuare presso il Cimitero Comunale. | Ufficio tecnico |
20/10/2011 | 1095 | determinazione a contrarre con il Corpo Volontari Rangers Intemational, per la stipula di convenzione integrativa della precedente stipulata in data 19.05.2011, con contestuale assunzione impegno di spesa per erogazione sovvenzione aggiuntiva. | Ufficio socio culturale |
20/10/2011 | 1094 | MODIFICA DELLA DELIBERA DI G.C. N. 113 DEL 17/12/2007, GIUSTA DELIBERA DELLA G.C. N. 27 DEL 21/03/2011. | Ufficio tecnico |
18/10/2011 | 1092 | Approvazione rendiconto servizio di economato III° trim. 2011. Periodo dal 01.07.2011 al 30.09.2011. | Ufficio ragioneria |
18/10/2011 | 1091 | impegno spesa €. 1.335,40 per interventi da esguire sulla Fiat panda 4x4 Tg. DN 283 NP. | Polizia municipale |
18/10/2011 | 1090 | LIQUID AZIONE FATTURA N. 59005A^O/D DEL 27/09/2011 ALLA DITTA
RISTOSERVICE s.r.l. RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 155 BUONI PASTO DA
EROGARE AL PERSONALE FACENTE PARTE L'UFFICIO ELETTORALE
COMUNALE PER L E ELEZIONI REFERENDARIE DEL 12/13 GIUGNO 2011.
CIG-3231023486 | Ufficio elettorale |
18/10/2011 | 1089 | :LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1800 DEL 30/09/2011 DI € 3.327,50 IVA COMPRESA ALLA
DITTA HALLEY CONSULTING RELATIVA ALL'ASSISTENZA MANUTENZIONE ,CONSULENZA,
AGGIORNAMENRO SOFTWARE HARDWARE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI
ELETTORALE E RILEVAZIONE PRESENZE .PERIODO DAL 01/10/2011 AL 31/12/2011-C.LG.13209778B2 | Ufficio elettorale |
18/10/2011 | 1088 | Oggetto: liquidazione fattura n. 41 del 6.10.2011 per fornitura divise Corpo P.M. | Polizia municipale |
18/10/2011 | 1087 | determina n. 1087 del 18.10.2011 avente per oggetto: Liquidazione di spesa per il ricovero del Sig. "Omissis" presso l'Opera Pia "S.Vincenzo De Paoli". Periodo: dal 01.01.2011 al 30.09.2011. | Ufficio servizi sociali |