| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 02/03/2011 | 198 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, RIFERIMENTO NOTA UFFICIO RAGIONERI PROTOCOLLO N. 2428/11. | Ufficio tecnico |
| 01/03/2011 | 197 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. | Ufficio tecnico |
| 01/03/2011 | 196 | Liquidazione missione effettuata dal Sindaco in data 16.02.2011 in ragione del suo mandato politico. | Ufficio segreteria |
| 01/03/2011 | 195 | Rinnovo abbonamento anno 2011 a "Guida Enti Locali" | Ufficio segreteria |
| 01/03/2011 | 194 | Spese postali. Impegno e liquidazione di spesa - €5.000,00- | Ufficio segreteria |
| 01/03/2011 | 193 | LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AUTOPARCO | Ufficio tecnico |
| 01/03/2011 | 192 | LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE UFFICIO SANITARIO | Ufficio tecnico |
| 01/03/2011 | 191 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | Ufficio tecnico |
| 01/03/2011 | 190 | Liquidazione della spesa di € 7.499,80 I.V.A. compresa, per il servizio di gestione dei depuratori reflui comunali di contrada “Imperio” e della frazione di Pasteria nel periodo 26/12/2010 – 25/01/2011. | Ufficio tecnico |
| 01/03/2011 | 189 | liquidazione spesa per la fornitura di n. 100 verbale contestazione violazione c.d.s. e n. 10 bollettari riscossione pagamenti in ufficio. | Polizia municipale |