| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 11/03/2011 | 248 | L.R. n. 22/86. Liquidazione di spesa per concessione di ausili finanziari. | Ufficio servizi sociali |
| 10/03/2011 | 247 | Liquidazione di spesa di euro 1.578,96 per analisi di verifica al pozzo comunale di contrada “Carraro” ed una analisi di routine per l’acqua immessa nelle rete idrica comunale. | Ufficio tecnico |
| 10/03/2011 | 246 | Liquidazione di spesa di euro 3.000,00 I.V.A. compresa, per lavori di somma urgenza di rifacimento di un tratto di circa quaranta metri lineari di condotta fognaria in via soldato Filippo Vaccaro. | Ufficio tecnico |
| 10/03/2011 | 245 | liquidazione fornitura 50 locandine "carnevale 2011" | Ufficio socio culturale |
| 10/03/2011 | 244 | Fornitura di G.P.L. Propano per il riscaldamento dei locali della Scuola dell'Infanzia Statale di Pasteria.Anno scolastico 2011.
Impegno di spesa di €1.000,00. | Ufficio servizi scolastici |
| 10/03/2011 | 243 | Determina a contrattare mediante cottimo fiduciario con contestuale affidamento della fornitura e somministrazione di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione". Impegno di spesa di €2.680,00. | Ufficio servizi scolastici |
| 10/03/2011 | 242 | Impegno ed autorizzazione di spesa di € 840,00, IVA compresa, per la fornitura del nuovo tracciato GENERICO 896 BAC integrato alla piattaforma tributaria DATANET S.r.L. | Ufficio tributi |
| 10/03/2011 | 241 | Impegno ed autorizzazione di spesa di € 1.800,00, IVA compresa, per la realizzazione e fornitura del modulo di generazione del tracciato TARSU generico 896 da solleciti, integrato alla piattaforma tributaria DATANET S.r.L | Ufficio tributi |
| 08/03/2011 | 240 | L.R. n. 22/86. Liquidazione di spesa per concessione di ausili lìnanziari. | Ufficio servizi sociali |
| 08/03/2011 | 239 | Liquidazione per contributo spese di viaggio al Signor "Omissis" dal 01/01/2010 al
31/12/2010. | Ufficio servizi sociali |