| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 08/04/2011 | 349 | Liquidatone per contributo spese di viaggio al Signor "Omissis" per i mesi di gennaio e febbraio 2011. | Ufficio servizi sociali |
| 08/04/2011 | 348 | Liquidazione di spesa , per acquisto abbonamenti scolastici per degli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di 2° grado,relativa
al mese di MARZO . Anno scolastico 2010/2011. | Ufficio servizi scolastici |
| 08/04/2011 | 347 | Liquidazione di fatture,emessa dalla Impresa"Siciliana Carbolio", per fornitura e somministrazione di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo"G.Macherione". | Ufficio servizi scolastici |
| 08/04/2011 | 346 | LiquidazÌone fattura di €1.500,00,per fornitura di G.P.L. (AGIPGAS),per riscaldamento dei locali della Scuola Primaria di via VittorioVeneto dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione' | Ufficio servizi scolastici |
| 07/04/2011 | 345 | spettacolo di animazione per barnbinig iorno 07-03-11m, anifestazione"Camevale 201 1"-liquiazione. | Ufficio socio culturale |
| 07/04/2011 | 344 | Impegno e liquidazione di spesa di euro 512,71 quale canone demaniale per l’uso delle acque pubbliche emunte dal pozzo comunale di contrada “Carraro” per l’anno 2011. | Ufficio tecnico |
| 07/04/2011 | 343 | Approvazione e regolarizzazione dei lavori di somma urgenza di riparazione della condotta idrica di distribuzione primaria di via Monteforte Banco affidati alla ditta ”TECNOSYSTEM” s.r.l. – Impegno di spesa di euro 1.100,00 I.V.A. compresa. | Ufficio tecnico |
| 07/04/2011 | 342 | Art. 147 D.P.R. 554/99 – Approvazione e regolarizzazione dei lavori di somma urgenza di riparazione del sollevamento fognario di via Calatabiano Pasteria Ia traversa (case popolari) - Impegno di spesa di € 6.000,00 I.V.A. compresa. | Ufficio tecnico |
| 07/04/2011 | 341 | Determina a contrarre e contestuale affidamento di un intervento di rimozione, trasporto e smaltimento di circa Kg. 300 di rifiuti speciali pericolosi costituiti da cemento amianto abbandonati in via Tomarchio in questo Comune - Impegno di spesa di euro 1.200,00 I.V.A. compresa. | Ufficio tecnico |
| 07/04/2011 | 340 | Impegno e liquidazione di spesa di euro 137.580,83 alla società “JONIAMBIENTE” quale I° acconto afferente il costo complessivo del servizio di igiene urbana, salvo conguaglio, per l’anno 2011. | Ufficio tecnico |