| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 07/04/2011 | 339 | Determina a contrarre e contestuale affidamento dei lavori di riparazione del decespugliatore 5 HP marca Honda dell’Ufficio Tecnico - Impegno di spesa di euro 300,00 I.V.A. compresa. | Ufficio tecnico |
| 07/04/2011 | 338 | Impegno e liquidazione di spesa di euro 1.515,00 per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 28 legge regionale n.10/99, irrogata dalla Provincia Regionale di Catania a questo Ente con ordinanza ingiunzione N°02 del 26/01/2011 per violazione dell’art. 133, comma 1°, del D.L.vo 152/99 – Depuratore Pasteria. | Ufficio tecnico |
| 07/04/2011 | 337 | Impegno e liquidazione di spesa di euro 3.015,00 per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 28 legge regionale n.10/99, irrogata dalla Provincia Regionale di Catania a questo Ente con ordinanza ingiunzione N°01 del 26/01/2011 per violazione dell’art. 133, comma 1°, del D.L.vo 152/99 – Depuratore “Imperio”. | Ufficio tecnico |
| 06/04/2011 | 336 | Liquidazione della spesa di euro 135,00 IVA compresa, alla ditta “A&BIT” per la fornitura di toner per il funzionamento di apparecchiature elettroniche in dotazione ad alcuni uffici di questo Ente. | Ufficio tecnico |
| 06/04/2011 | 335 | SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMULAZIONE DI GRADUATORIA, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, L. R. 15/2004, PER AVVIO A CANTIERI DI LAVORO DI OPERAI CON QUALIFICA DI MURATORE. RIAPERTURA TERMINI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA - APPROVAZIONE GRADUATORIA | Ufficio tecnico |
| 05/04/2011 | 334 | DETERMINAZIONE PER LA RESTITUZIONE DI CAUZIONE PRESTATA PER POSA IN OPERA MONUMENTO FUNERAIO DE CUIUS LA FAUCE GIOVANNA | Ufficio tecnico |
| 05/04/2011 | 333 | impegno di spesa Euro 552, 00 per ripoarazione e sostituzione parti meccaniche scuolabus. | Polizia municipale |
| 04/04/2011 | 332 | Impegno e liquidazione di spesa per telefonia mobile TIM. Periodo: seccndo bimestre 2011. | Ufficio segreteria |
| 04/04/2011 | 331 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | Ufficio tecnico |
| 04/04/2011 | 323 | Liquidazione di fattura ,in favore della cartolibreria "La Senorita.", per fornitura buoni-libro in favore degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado. Anno Scolastico 2010/2011. | Ufficio servizi scolastici |