| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 05/05/2011 | 450 | Liquidazione e pagamento fatto n. 222 del 08.04.2011 di € 826,90 della Ditta OSAnet srl | Ufficio ragioneria |
| 05/05/2011 | 449 | Integrazione contratto di assistenza, consulenza e manutemzione al softwarre applicativo della contabilità finanziaria pe r l'anno 2011, della ditta Studio K. importo € 811,44. | Ufficio ragioneria |
| 04/05/2011 | 447 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 719 DEL 01/04/2011 DI € 3.300,00 IVA COMPRESA ALLA DITTA HALLEY CONSULTING RELATIVA ALL'ASSISTENZA MANUTENZIONE .CONSULENZA, AGGIORNAMENRO SOFTWARE HARDWARE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI ELETTORALE E RILEVAZIONE PRESENZE .PERIODO DAL 01/04/2011 AL 30/06/2011 | Ufficio elettorale |
| 03/05/2011 | 446 | Liquidazione di spesa per riparazione stampante "RIcoh Afteìo AP6I0N" giusta fattura n. 296/A dei 06.04.2011. emessa dalla ditta DI/EMME S.R. | Ufficio commercio |
| 03/05/2011 | 445 | Erogazione compenso al Dr. Salvatore Spartà per incarico temporaneo di collaborazione-cd. "scavalco"-, ricomprensivo, oltre che dell'attività di direzione e coordinamento dell'Area Amministrativa e delle connesse attribuzioni gestionali, delle funzioni di Vice Segretario Comunale. Periodo: mese di aprile 2011. | Ufficio segreteria |
| 03/05/2011 | 444 | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica. Periodo: febbraio/marzo 2011. | Ufficio segreteria |
| 03/05/2011 | 443 | Liquidazione di spesa per servizi telefonici. Periodo: 2" bimestre 2011. | Ufficio segreteria |
| 03/05/2011 | 442 | Liquidazione per contributo spese di viaggio alla Signora "Omissis". Periodo: dal mese di gennaio al mese di marzo 2011. | Ufficio servizi sociali |
| 03/05/2011 | 442 | impegno spesa €. 3.666,00 per la fornitura di n. 60 transenne con piedi fissi. | Polizia municipale |
| 03/05/2011 | 441 | Liquidazione all'Associazione "Ambulanze San Francesco ONLUS", per servizio trasporto presso Istituzione scolastica di n° 1 alunno.Periodo gennaio-marzo 2011. | Ufficio servizi sociali |