| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 25/05/2011 | 524 | Fornitura toner per Samsung ML2250 per i servizi finanziari. Importo € 45,00 IVA e trasporto compresi. CIG: 2507938FE4. | Ufficio ragioneria |
| 25/05/2011 | 523 | Fornitura materiale informatico per i servizi finanziari. Importo € 61,00 IVA e trasporto compresi. CIG: 2509126446. | Ufficio ragioneria |
| 25/05/2011 | 522 | Fornitura materiale informatico per i servizi finanziari. Importo € 103,00 IVA e trasporto compresi. CIG: 250904516F. | Ufficio ragioneria |
| 24/05/2011 | 521 | Porzione di immobile sito in Calatabiano via Tritilo n. 13, di proprietà dell'A.U.S.L. n. 3, adibito ad uffici comunali. Aggiornamento canone di locazione per uso non abitativo e presa d'atto determinazioni. | Ufficio segreteria |
| 24/05/2011 | 520 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZI DI LAVORO E PER LA SICUREZZA PER IL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO N. 1000359/CT-60, “PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA ARMANDO DIAZ”, D.R.S N. 359 DEL 24/11/2010, CUP: E11H10001170002, ALLA DITTA ZUMBO S.R.L., CON SEDE LEGALE IN CASTIGLIONE DI SICILIA (CT). C.I.G.: 249763164C | Ufficio tecnico |
| 24/05/2011 | 519 | liquidazione energia elettrica campo sportivo periodo Maz-Apr. 2011 | Ufficio socio culturale |
| 24/05/2011 | 518 | liquidazione fornitura 2 toner -batteria-cavo alimentazione e U.S.B. -multipresa con interruttore per p.c. per i servizi socio-cult. | Ufficio socio culturale |
| 24/05/2011 | 517 | liquidazione fattura stipula contratto d'assistenza software hardware ed aggiornamenti per i servizi socio-cult. | Ufficio socio culturale |
| 24/05/2011 | 516 | Impegno ed autorizzazione di spesa di € 96,00, IVA compresa, per stampa manifesti relativi all’Imposta Comunale sugli Immobili Anno 2011. | Ufficio tributi |
| 24/05/2011 | 515 | Conto Corrente Postale n. 81661993 – Regolarizzazione contabile degli addebiti. | Ufficio tributi |