| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
|---|
| 18/05/2011 | 492 | Liquidazione fattura di CI. 140,00 ,per fornitura di G.P.L. (AGIPGAS),ptT riscaldamento dei locali della Scuola Primaria
di via VittorioVeneto dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione". | Ufficio servizi scolastici |
| 18/05/2011 | 491 | Liquidazione e pagamento compenso Revisore unico dei Conti Dott. Paparo Salvatore per il periodo 01.01.2010- 31.12.2010 | Ufficio ragioneria |
| 18/05/2011 | 490 | Liquidazione e pagamento fatt. n.1860 del 29.04.2011 di € 58,80 della Celnetwork srl | Ufficio ragioneria |
| 18/05/2011 | 489 | Liquidazione e pagamento fatt. n.360 del 21.03.2011 di € 4.868,64 della Ditta studio K srl | Ufficio ragioneria |
| 18/05/2011 | 488 | Liquidazione e pagamento fatt. n.18407/2931 del 22.04.2011 di € 180,00 della ditta EDK Editore srl | Ufficio ragioneria |
| 18/05/2011 | 487 | Liquidazione e pagamento fatt. n.83 del 23.02.2011 di € 160,00 della ditta Datanet srl | Ufficio ragioneria |
| 17/05/2011 | 486 | Liquidazione di spesa competenze tecniche per l'incarico di "Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione" del progetto per la realizzazione di un "Centro culturale polivalente tramite il recupero funzionale dell'ex cine teatro comunale", all'lng. Salvatore Lombardo. C.l.G.: 2394437FET | Ufficio tecnico |
| 17/05/2011 | 485 | Liquidazione di spera alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, di assistenza domiciliare integrate e telesoceorso, per il mese di marzo 2011. | Ufficio servizi sociali |
| 17/05/2011 | 484 | Liquidazione per contributo spese di viaggio alla Signora "Omissis" Periodo: dal mese di dicembre 2010 al mese di marzo 2011. | Ufficio servizi sociali |
| 17/05/2011 | 483 | Liquidazione di spesa per il ricovero del Sig. "Omissis" presso la casa proietta "Associu/ione Villa S.Antonio" per il mese di marzo 201 I. | Ufficio servizi sociali |