| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 06/06/2011 | 581 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA “CASERMA DEI CARABINIERI” - PERIZIA DI VARIANTE PER LA “SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DELLA CASERMA”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 88, CO. 2 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TARGHETTE INTERNE, ALLA DITTA LA TARGA, CON SEDE IN GIARRE.CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 2644599820 | Ufficio tecnico |
| 06/06/2011 | 580 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI TABELLA INDICATIVA DI CANTIERE, PER IL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO N. 1000361/CT-62, “SISTEMAZIONE DELLA TRAVERSA DI VIA ZOI – STRADA DI ACCESSO AL VERDE ATTREZZATO “COCULA IN QUARTIERE MONTEFORTE”- D.R.S N. 361 DEL 24/11/2010 -CUP: E11B1000035002, DITTA GRAFIC MANIA S.R.L. . CODICE IDENTIFICATIVO GARA N. 23177961C4 | Ufficio tecnico |
| 03/06/2011 | 575 | Determina a contrattare mediante cottimo fiduciario, con contestuale affidamento della fornitura di libri per ragazzi
dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione", partecipanti al progetto"Leggere insieme". Impegno di spesa di € 226,00. | Ufficio servizi scolastici |
| 03/06/2011 | 574 | FORNITURA SEGGIOLONE POUFUNZIONALE PER L'ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE SCIACCA FRANCESCO. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE | Ufficio servizi scolastici |
| 03/06/2011 | 573 | integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione di un acconto, in favore dell'aw. Lilian Caruso, seguito incarico professionale, conferito, con deliberazione di G.C. n° 33 del 21/04/2011. per la difesa delle ragioni dellEnte, nel procedimento promosso dal sig. Leonardo Sebastiano". | Ufficio commercio |
| 03/06/2011 | 573 | integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione di un acconto, in favore dell'aw. Lilian Caruso, seguito incarico professionale, conferito, con deliberazione di G.C. n° 33 del 21/04/2011. per la difesa delle ragioni dellEnte, nel procedimento promosso dal sig. Leonardo Sebastiano". | Ufficio commercio |
| 03/06/2011 | 572 | Partecipazione consiglieri comunali a sedute di Consiglio comunale e di commissioni consiliari permanenti. -Impegno di spesa anno 2011.- | Ufficio segreteria |
| 03/06/2011 | 571 | Impegno di spesa per acquisto di n. 2 formulari. EDK Editore s.r.l., di Torriana (RN). | Ufficio segreteria |
| 03/06/2011 | 570 | Impegno e liquidazione di spesa per telefonia mobile TIM Liquidazione fattura n. 7X01226814 del 14.04.2011, 3° bimestre 2011, periodo febbraio-marzo 2011. | Ufficio segreteria |
| 03/06/2011 | 569 | Determinazione a contrattare oon contestuale affidamento di fornitura antivirus personal computers ufficio Segreteria-Personale. | Ufficio segreteria |