| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 04/07/2011 | 698 | liquidazione spesa telecomo numero verde marzo-aprile 2011 | Polizia municipale |
| 04/07/2011 | 697 | Liquidazione fattura n. 135 del 27/05/2011 di € 96,00, IVA compresa,emessa dalla Tipografia Litografia Etna di Chisari Antonio con sede in Fiumefreddo di Sicilia. | Ufficio tributi |
| 01/07/2011 | 696 | FONDI ART. 11 L. n. 431/98. CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. RIPARTO ANNO 2008. Decreto dell'Ass.to Regionale delle infrastrutture e della mobilità del 3 marzo 2011. | Ufficio servizi sociali |
| 01/07/2011 | 695 | affidamento servizio di pulizia degli ambienti del Centro Diurno Anziani per la durata di espletamento delle attività previste nel progetto "Peter Pan 2" da effettuarsi nel periodo 01.07.2011 - 31.07.2011 mediante prestazione occasionale di lavoro autonomo. CIG:
2908844600 | Ufficio servizi sociali |
| 01/07/2011 | 694 | Liquidazione e pagamento fatt. n. 0096 del 01.06.2011 di € 660,00 della Ditta Sikuel s.r.l. CIG: 0929572314. | Ufficio ragioneria |
| 01/07/2011 | 693 | Fornitura e montaggio armadi metallici per l'ufficio retribuzioni. Determina a contrarre. Importo € 571,00 IVA, trasporto e montaggio compresi -CIG: 2910765742 | Ufficio ragioneria |
| 01/07/2011 | 692 | liquidazione fornitura Energia Elettrica impianti sportivi - apr.-mag. 2011 | Ufficio socio culturale |
| 01/07/2011 | 691 | liquidazione fornitura 2 casse con mixer e amplificatore incorporato da utilizzare nelle varie manifestazioni | Ufficio socio culturale |
| 01/07/2011 | 690 | liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica sede Banda Musicale-apr.-mag. 2011 | Ufficio socio culturale |
| 01/07/2011 | 689 | L I Q U I D A Z I O N E DI SPESA A L L A COOPERATIVA S O C I A L E ' A U R O R A SOC. COOP.
P E R I S E R V I Z I DI ASSISTENZA D O M I C I L I A R E A G L I ANZIANI, ASSISTENZA D O M I C I L I A RE
INTEGRATA E T E L E S O C C O R S O - M E S E DI A P R I L E 2011. CIG 104941330 | Ufficio servizi sociali |