| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 17/08/2011 | 880 | Liquidazione a saldo per la fornitura di materiali a piè d'opera, noli e trasporti, per la realizzazione del Cantiere Regionale di Lavoro per disoccupati n. 1000359/CT-60 per i Lavori di pavimentazione della piazza Armando Diaz - D.R.S. n. 359 del 24/11/2010 – CUP: E17H10001170002 all'Impresa Patanè Salvatore di Calatabiano 8CT). C.I.G.: 1505075828. | Ufficio tecnico |
| 17/08/2011 | 879 | Liquidazione in acconto per la fornitura di materiali a piè d'opera, noli e trasporti, per la realizzazione del Cantiere Regionale di Lavoro n. 1000361/ct-62 per la realizzazione dei “Lavori di sistemazione della traversa di via Zoi -strada di accesso al verde attrezzato Cocula in quartiere Monteforte” - D.R.S. n. 361 del 24/11/2010 – CUP: E11H10000350002 all'Impresa Patanè Salvatore di Calatabiano 8CT). C.I.G.: 2035370873. | Ufficio tecnico |
| 16/08/2011 | 878 | Determinazione a contrattare con contestuale affidamento di fornitura cartoline di comunicazione notifica atto mediante deposito presso la Casa Comunale. | Ufficio segreteria |
| 16/08/2011 | 877 | Fornitura ed installazione di n. 1 gruppo di continuità per il personal computer con funzioni di server del Protocollo Web. Determina a contrarre. | Ufficio segreteria |
| 16/08/2011 | 876 | RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE DI VIA CALATABIANO-PASTERIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.200,00. DITTA SLF COSTRUZIONI SNC. | Ufficio tecnico |
| 16/08/2011 | 875 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, RIFERIMENTO NOTA UFFICIO RAGIONERIA PROTOCOLLO 10685/11. | Ufficio tecnico |
| 16/08/2011 | 874 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 275.161,66 QUALE 2° E 3° ACCONTO DELLE SOMME AFFERENTI IL COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER L'ANNO 2011, SALVO CONGUAGLIO, ALLA SOCIETA' "JONIAMBIENTE" | Ufficio tecnico |
| 12/08/2011 | 873 | Liquidazione di spesa , per acquisto abbonamenti scolastici per gli studenti iscritti ai corsi triennali di istruzione e
formazione,mese di luglio ,anno 2011. | Ufficio servizi scolastici |
| 12/08/2011 | 872 | Determina a contrattare mediante cottimo fiduciario con contestuale affidamento ,per acquisto stampante laser multifunzione, ad uso Ufficio servizi scolastici e biblioteca comunale.Impegno di spesa di €159,90. | Ufficio servizi scolastici |
| 12/08/2011 | 871 | Liquidazione e pagamento fatt. n.3852/2931 del 22.07.2011 di € 571,01 della Ditta Titanedi Italia srl CIG: 2910765742 | Ufficio ragioneria |