| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 20/09/2011 | 981 | liquidazione fattura fornitura buoni libro alunno secondaria di 1 grado a.s.2010/2011 | Ufficio servizi scolastici |
| 20/09/2011 | 980 | Liquidazione fattura n° 102/2011 per la fornitura ed installazione di n° 1 gruppo di continuità per il personal computer con funzioni di protocollo Web. | Ufficio segreteria |
| 20/09/2011 | 979 | Liquidazione fattura n° 54219/VO/D dello 05.09.2011, per fornitura buoni pasto, a seguito convenzione Buoni Pasto - Lotto 6. Day Ristoservice S.p.A., con sede legale in via dell'Industria n° 35, 40138 Bologna. | Ufficio segreteria |
| 19/09/2011 | 978 | Approvazione nuova modulistica Sportello unico attività produttive. | Ufficio suap |
| 19/09/2011 | 977 | Fornitura monitor LG per l'ufficio retribuzioni. Determina a contrarre. Importo € 139,00 IVA e trasporto compresi CIG: 32774025AF. | Ufficio ragioneria |
| 19/09/2011 | 976 | LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ PER IL PERIODO DAL 01/01/2010 AL 31/12/2011, RELATIVAMENTE A RELITTI ALVEO DEL TORRENTE S. BEATRICE MQ 1043 – AGENZIA DEL DEMANIO. | Ufficio tecnico |
| 16/09/2011 | 975 | Liquidazione di spesa per servizi telefonici. Periodo: 4° bimestre 2011. | Ufficio segreteria |
| 16/09/2011 | 974 | Determina a contrarre e contestuale affidamento dei lavori di riparazione della rete idrica secondaria di via Calatabiano Pasteria, nei pressi dell'incrocio con via Calatabiano Pasteria I^ Traversa. Impegno di spesa di € 1.350,00 I.V.A. compresa. | Ufficio tecnico |
| 16/09/2011 | 973 | Determina a contrarre e contestuale affidamento dei lavori di riparazione della rete idrica secondaria di via Soldato Caltabiano. Impegno di spesa di € 5.500,00 I.V.A. compresa. | Ufficio tecnico |
| 16/09/2011 | 972 | Determina a contrarre e contestuale affidamento dei lavori di riparazione della rete idrica primaria, secondaria e capillare in vari siti. Impegno di spesa di € 7.400,00 I.V.A. compresa. | Ufficio tecnico |