| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 28/03/2011 | 304 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI TABELLA INDICATIVA DI CANTIERE, PER IL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO N° 1000358/CT-59 “REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDI IN VIA PIRATO, CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI TRATTI COMPRESI TRA LA VIA ALCANTARA E VIA TRIFILO' E TRA VIA OBERDAN E VIA GARIBALDI” – D.R.S. N. 358 DEL 24/11/2010, DITTA GRAFIC MANIA S.R.L. . | Ufficio tecnico |
| 28/03/2011 | 303 | Liquidazione di spesa per la fornitura di tabella indicativa di cantiere, per il Cantiere regionale di lavoro n.1000357/CT58, “Realizzazione del marciapiedi in via Pirato, con abbattimento delle barriere architettoniche nel tratto compreso tra la via Trifilò e la via Oberdan” – D.R.S. n. 357 del 24/11/2010 – CUP: E11B10000320002,alla DITTA GRAFIC MANIA S.R.L. . | Ufficio tecnico |
| 28/03/2011 | 302 | Fornitura di attrezzi di lavoro e strumenti per la sicurezza del cantiere regionale di lavoro n. 1000358/CT-59 “Realizzazione del marciapiedi in via Pirato, con abbattimento delle barriere architettoniche nei tratti compresi tra la via Alcantara e via Trifilo' e tra via Oberdan e via Garibaldi” – D.R.S. n. 358 del 24/11/2010. CUP:E11B10000340002 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 88, co. 2 del vigente regolamento dei contratti. | Ufficio tecnico |
| 28/03/2011 | 301 | Liquidazione per rinnovo abbonamento anno 2011 a "Guida Enti Locali". | Ufficio segreteria |
| 25/03/2011 | 300 | Art. 147 DPR 554/99 – Approvazione della fornitura urgente di un interruttore differenziale del quadro di distribuzione elettrica per pozzo comunale di contrada “Carraro” – Impegno di spesa di euro 300,00 IVA compresa. | Ufficio tecnico |
| 25/03/2011 | 299 | Integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione di ulteriore acconto, in favore dell'aw. Emiliano Luca, seguito incarico professionale, conferito, con deliberazione di G.C. n° 48 del 20/05/2010, per la difesa delle ragioni dell'Ente, nel procedimento promosso contro "acque Bufardo Torrerossa". | Ufficio servizi legali |
| 25/03/2011 | 298 | affidamento diretto fornitura 2 toner per fax-stampante; batteria gruppo continuità; cavi di alimentazione e usb ; multipresa con interruttore per p.c. | Ufficio socio culturale |
| 25/03/2011 | 297 | Liquidazione di spesa per Ricovero minore M.V. presso la comunità "Accoglienza Nazareth". Periodo: dal 01.02.2011 al 28.02.2011. | Ufficio servizi sociali |
| 25/03/2011 | | affidamento diretto fornitura 2 toner per fax-stampante; batteria gruppo continuità; cavi di alimentazione e usb ; multipresa con interruttore per p.c. | Ufficio socio culturale |
| 24/03/2011 | 296 | Determina a contraltare mediante cottimo fiduciario con contestuale affidamento della fornitura e somministrazione di G.P.L.da riscaldamento per gli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione". Impegno di spesa di (-'1.140,00. | Ufficio servizi scolastici |