| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 23/02/2011 | 155 | FORNITURA DI ATTREZZI DI LAVORO E STRUMENTI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO N° 1000357/CT-58 “REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDI IN VIA PIRATO, CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA TRIFILÒ E LA VIA OBERDAN” - D.R.S. N. 357 DEL 24/11/2010 – CUP: E11B10000320002 - CIG: 0796694CAC. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 88, CO. 2 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI. | Ufficio tecnico |
| 23/02/2011 | 154 | Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica, DICEMBRE 2010-GENNAIO 2011, utente Istituto Comprensivo "G.Macherione"di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |
| 23/02/2011 | 153 | Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica, novembre 2010, utente Istituto Comprensivo "G.Macherione"di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |
| 22/02/2011 | 152 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TABELLA INDICATIVA DI CANTIERE, PER IL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO N° 1000358/CT-59 “REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDI IN VIA PIRATO, CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI TRATTI COMPRESI TRA LA VIA ALCANTARA E VIA TRIFILO' E TRA VIA OBERDAN E VIA GARIBALDI” – D.R.S. N. 358 DEL 24/11/2010. CUP:E11B10000340002- CIG: 0817997878 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 88, CO. 2 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI. | Ufficio tecnico |
| 22/02/2011 | 151 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TABELLA INDICATIVA DI CANTIERE, PER IL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO N° 1000357/CT-58 “REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDI IN VIA PIRATO, CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA TRIFILÒ E LA VIA OBERDAN” - D.R.S. N. 357 DEL 24/11/2010 – CUP: E11B10000320002 - CIG: 0796694CAC. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 88, CO. 2 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI. | Ufficio tecnico |
| 22/02/2011 | 150 | Approvazione graduatoria definitiva per servizio Integrazione Lavorativa degli Anziani valevole per l'anno 2011 | Ufficio servizi sociali |
| 22/02/2011 | 149 | Liquidazione per contributo spese di viaggio al Sig. "Omissis" per il 1V° Trimestre 2010. | Ufficio servizi sociali |
| 22/02/2011 | 148 | Liquidazione fattura n. 870711010111119 del 28/12/2010 di € 416,36, IVA compresa, emessa da ENEL Distribuzione S.p.A., per fornitura energia elettrica bimestre novembre - dicembre 2010. | Ufficio tributi |
| 22/02/2011 | 147 | Incarico e nomina responsabili dell'istruttoria e dei procedimenti relativi ai servizi interni del Corpo di P.M. | Polizia municipale |
| 22/02/2011 | 146 | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI -NOVEMBRE 2010 | Ufficio socio culturale |