| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 24/11/2011 | 1205 | liquidazione, tramite ordinativi cassa Regionale ai Rangers per euro 192,00 | Ufficio socio culturale |
| 24/11/2011 | 1204 | liquidazione, tramite ordinativi cassa reg.le ai Rangers per euro 153,60 | Ufficio socio culturale |
| 24/11/2011 | 1203 | Liquidazione e pagamento rimborso spese dovute al personale dipendente dell'area Finanziaria. | Ufficio ragioneria |
| 24/11/2011 | 1202 | Impegno e contestuale ripartizione delle quote spettanti per l'anno 2010 relativo al "Bonus Socio-Sanitario". | Ufficio servizi sociali |
| 23/11/2011 | 1201 | Impegno di spesa di € 7.501,12 per la sostituzione della condotta primaria comunale in contrada Ciotto. Ditta incaricata dei lavori C.F.F. Tecno Impianti di Caruso Francesco. | Ufficio tecnico |
| 23/11/2011 | 1200 | Impegno di Spesa di € 4.362,05 per la riparazione della rete idrica primaria in contrada Maraulì e la sistemazione della rete fognaria nel torrente Zambataro. | Ufficio tecnico |
| 23/11/2011 | 1199 | Impegno di spesa e liquidazione della somma di €.266,05, alle Poste Italiane-E.P.E. Centro Unificato Automazione, per commissioni e imposte Bollo riferiti all’estratto conto corrente postale n. 10036952 comune di Calatabiano settore pubblicità e pubbliche affissioni, anno 2010. | Ufficio tributi |
| 22/11/2011 | 1206 | Liquidazione di spesa per la concessione di ausili finanziari. | Ufficio servizi sociali |
| 22/11/2011 | 1198 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE E SPESE PER L’ACCATASTAMENTO ( FRAZIONAMENTO, TIPO MAPPALE E DOCFA) DEL NUOVO EDIFICIO “CASERMA DEI CARABINIERI”, AL GEOM. CORICA LIBORIO MARIO. | Ufficio tecnico |
| 22/11/2011 | 1197 | liquidazione abbonamenti scolastici mese di ottobre | Ufficio servizi scolastici |