| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 28/10/2011 | 1144 | Liquidazione fattura n. 1419/2011 per fornitura di etichettatrice ufficio dei Messo Comunale . | Ufficio segreteria |
| 28/10/2011 | 1143 | Liquidazione fattura n. 47/2011 per fornitura di n. 2 fornitura di n. 2 gruppi di continuità ufficio Protocollo. | Ufficio segreteria |
| 28/10/2011 | 1142 | Determina di liquidazione spesa per lavori di pulizia e scerbatura delle erbacce infestanti, rimozione del fogliame e materiale vario compreso il trasporto a rifiuto, insistente in tutta l'area a verde dei campetti polivalenti, aiuole spartitraffico incrocio via Trifilò e del terreno confiscato in c/da Monteforte di proprietà comunale. | Ufficio tecnico |
| 28/10/2011 | 1141 | liquidazione spettacolo teatrale del 12-08-2011 | Ufficio socio culturale |
| 28/10/2011 | 1140 | liquidazione per acquisto abbonamenti -settembre 2011 | Ufficio servizi scolastici |
| 28/10/2011 | 1139 | impegno e contestuale liquidazione fornitura gas -periodo giugno-agosto Istituto comprensivo | Ufficio socio culturale |
| 28/10/2011 | 1138 | LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO ALLA SIGNORA "OMISSIS".
PERIODO: DAL MESE DI FEBBRAIO AL MESE DI AGOSTO 2011. | Ufficio servizi sociali |
| 28/10/2011 | 1137 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RICOVERO DELL'ANZIANA "OMISSIS", PRESSO L' ASSOCIAZIONE "VILLA GIBILMANNA. PERIODO: I° SEMESTRE 2011. [CIG: 1299729A4A] | Ufficio servizi sociali |
| 28/10/2011 | 1136 | Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale Aurora Soc.Coop. per i servizi di Assistenza Domiciliare agli Anziani, di Assistenza Domiciliare integrata e Telesoccorso.Periodo: mese di Settembre 2011. [104941330] | Ufficio servizi sociali |
| 28/10/2011 | 1135 | Liquidazione per contributo spese di viaggio al Signor "Omissis". Periodo: II° semestre 2010 e I° semestre 2011 | Ufficio servizi sociali |