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Determine dei Responsabili di Area

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Data attoNumero attoOggettoServizio
25/10/20111125LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RICOVERO DEL SIG. "OMISSIS" PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI "ASSOCIAZIONE VILLA S.ANTONIO" - MESE DI SETTEMBRE 201I.

Ufficio servizi sociali

25/10/20111124LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO CULTURALE POLIVALENTE TRAMITE IL RECUPERO FUNZIONALE DELL’EX CINE TEATRO COMUNALE”- IMPRESA ESSE.DI.EMME COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE IN ENNA, P.IVA: 01017610864 - CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 1926 DEL 10/03/2011-PRESA D’ATTO ALL’AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO ALLA DITTA “ELECTRICAL POWER DI SALVATORE BLASCO”

Ufficio tecnico

25/10/20111123liquidazione attività collaborazione con l'Ass.ne G.S.C. in materia di manutenzione e pulizia Campo Sportivo

Ufficio socio culturale

25/10/20111122liquidazione integrazione sovvenzione annua ai Rangers

Ufficio socio culturale

24/10/20111120Liquidazione spesa €. 3.090,60 per oneri finanziari II° semestre 2011 in favore di Prov. Reg. CT per gestione associata delle azioni volte a contrastare il fenomeno del randagismo.

Polizia municipale

24/10/20111119liquidazione fattura n. 344 del 30.09.2011 per la fornitura di carburante per autotrazione mezzi comunali.

Polizia municipale

24/10/20111118Lavori per la disotturazione del collettore fognario comunale in cotnrada "Matarazzo". Liquidazione di spesa in favore della ditta Edil Naxos di € 3.000,00 I.V.A. compresa

Ufficio tecnico

24/10/20111117Riparazione della rete idrica secondaria di via Calatabiano Pasteria, nei pressi dell'incrocio con via Calatabiano Pasteria 1^ Traversa. Liquidazione della spesa di € 1.323,74 in favore della ditta TecnoSystem s.r.l.

Ufficio tecnico

24/10/20111116Intervento di profilassi contro il rhynchophorus ferrugineus "punteruolo rosso della palma" sulle piante insistenti sulle aree demaniali comunali. Liquidazione fattura n° 28 del 26/09/2011, ditta R.A.F. Società Cooperativa.

Ufficio tecnico

24/10/20111115Lavori di riparazione della rete idrica e fognaria di via Ignazio II e adiacenze. Liquidazione di spesa in favore della ditta C.F.F. di Caruso Francesco di € 11359,20 I.V.A. compresa.

Ufficio tecnico

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