| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 24/10/2011 | 1114 | Riparazione della rete idrica secondaria di via Soldato Caltabiano. Liquidazione della spesa di € 5.382,08 in favore della ditta TecnoSystem s.r.l. | Ufficio tecnico |
| 24/10/2011 | 1113 | Lavori per la disotturazione del collettore fognario nell'area di pertinenza del depuratore comunale reflui della frazione Pasteria. Liquidazione di spesa in favore della ditta Edil Naxos di € 3.000,00 I.V.A. compresa | Ufficio tecnico |
| 24/10/2011 | 1112 | Impegno di spesa di 407.16 I.V.A. compresa per fornitura di fogli per registri di Stato Civile, per programma Halley, compresa la numerazioni progressiva dei singoli fogli, anno 2012, nonché il registro diritti di segreteria per l'Ufficio rilascio certificali. | Ufficio stato civile |
| 21/10/2011 | 1111 | Fornitura di n. 3 toner per il Servizio Segreteria. Determina a contrarre. | Ufficio segreteria |
| 21/10/2011 | 1110 | Missione effettuata dal Sindaco in data 11 ottobre 2011, in ragione dei suo mandato politico. | Ufficio segreteria |
| 21/10/2011 | 1109 | Determinazione a contrattare con contestuale affidamento fornitura di n. 2 gruppi di continuita' ufficio Protocollo. | Ufficio segreteria |
| 21/10/2011 | 1108 | Immobile adibito ad uffici comunali, sito in Calatabiano piazza V. Emanueie nn. 24/25. Rivalutazione canone di locazione per l'annualità 01.08.2011-31.07.2012, per variazioni, accertate dall'ISTAT; dell'indice dei prezzi al consumo famiglie di operai ed impiegati (FOI). | Ufficio segreteria |
| 21/10/2011 | 1107 | Impegno e liquidazione di spesa per telefonia mobile TIM, periodo 5^ bimestre 2011. Periodo giugno-luglio 2011. | Ufficio segreteria |
| 21/10/2011 | 1106 | Integrazione impegno e contestuale liquidazione in favore dell'avv. Claudio Fiume, relativo all'incarico di difesa dell'Amministrazione Comunale nel procedimento promosso dalla sig.ra Crisafulli Anna Maria, conferito con deliberazione di G.C. nc 62 del 01/07/2010. | Ufficio servizi legali |
| 21/10/2011 | 1105 | Liquidazione di spesa per il trasporto soggetti portatori di handicap relativa al II° Trimestre 2011. Fattura n. 72 del 19.09.2011. - Ditta A.I.A.S. CIG: 1279549D39 E 3047723494 | Ufficio servizi sociali |