| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 18/10/2011 | 1092 | Approvazione rendiconto servizio di economato III° trim. 2011. Periodo dal 01.07.2011 al 30.09.2011. | Ufficio ragioneria |
| 18/10/2011 | 1091 | impegno spesa €. 1.335,40 per interventi da esguire sulla Fiat panda 4x4 Tg. DN 283 NP. | Polizia municipale |
| 18/10/2011 | 1090 | LIQUID AZIONE FATTURA N. 59005A^O/D DEL 27/09/2011 ALLA DITTA
RISTOSERVICE s.r.l. RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 155 BUONI PASTO DA
EROGARE AL PERSONALE FACENTE PARTE L'UFFICIO ELETTORALE
COMUNALE PER L E ELEZIONI REFERENDARIE DEL 12/13 GIUGNO 2011.
CIG-3231023486 | Ufficio elettorale |
| 18/10/2011 | 1089 | :LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1800 DEL 30/09/2011 DI € 3.327,50 IVA COMPRESA ALLA
DITTA HALLEY CONSULTING RELATIVA ALL'ASSISTENZA MANUTENZIONE ,CONSULENZA,
AGGIORNAMENRO SOFTWARE HARDWARE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI
ELETTORALE E RILEVAZIONE PRESENZE .PERIODO DAL 01/10/2011 AL 31/12/2011-C.LG.13209778B2 | Ufficio elettorale |
| 18/10/2011 | 1088 | Oggetto: liquidazione fattura n. 41 del 6.10.2011 per fornitura divise Corpo P.M. | Polizia municipale |
| 18/10/2011 | 1087 | determina n. 1087 del 18.10.2011 avente per oggetto: Liquidazione di spesa per il ricovero del Sig. "Omissis" presso l'Opera Pia "S.Vincenzo De Paoli". Periodo: dal 01.01.2011 al 30.09.2011. | Ufficio servizi sociali |
| 18/10/2011 | 1086 | Liquidazione fattura n. 1131704035/2011, per noleggio fotocopiatrice digitale di fascia media, configurazione "copiatrice B/N" Olivetti d-copia 3501. Ditta Olivetti S.p.A. di Ivrea (To). Periodo: 01/07/2011 -30/09/2011. | Ufficio segreteria |
| 18/10/2011 | 1085 | Liquidazione fattura n. 16/2011 (periodo 11/09/2011-10/10/2011), per servizio di pulizia locali occupati da uffici comunali. Alkantara 2001 Società Cooperativa Sociale di Calatabiano (CT). | Ufficio segreteria |
| 18/10/2011 | 1084 | Liquidazione indennità di carica e rimborso spese di accessi effettuati dal Difensore Civico Periodo: mese di settembre 2011. | Ufficio segreteria |
| 18/10/2011 | 1083 | Liquidazione di spesa di €. 204,00, I.V.A. compresa, alla ditta Comis s.r.l., per noleggio delle fotocopiatrici in dotazione ai Servizi Demografici ed ai Servizi Sociali.- Mesi di Agosto e Settembre. - CIG [ 10313519C2 ] DETERMINA N. 1083 | Ufficio stato civile |