| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 04/10/2011 | 1041 | :DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI LAVORI URGENTI DI PULIZIA DELL'ALVEO DEL TORRENTE SANTA BEATRICE, DEL TORRENTE PIETRATUONO E DEI MARGINI DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CON LO SVINCOLO AUTOSTRADALE - C.I.G.:3323680380 | Ufficio tecnico |
| 04/10/2011 | 1040 | LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONICA 4° BIMESTRE. | Ufficio elettorale |
| 04/10/2011 | 1039 | impegno spesa fornitura buoni-libro alunni scuola secondaria a.s. 2011-2012 | Ufficio servizi scolastici |
| 04/10/2011 | 1038 | liquidazione fattura ditta Tecnolife fornitura stampante multifunzione | Ufficio servizi scolastici |
| 04/10/2011 | 1037 | Liquidazione di spesa per incarico professionale all'Assistente Sociale Ficarra Grazia Maria Giuseppa relativa al servizio prestato per il periodo dal 01.09.2011 al 30.09.2011. | Ufficio servizi sociali |
| 04/10/2011 | 1036 | Liquidazione di spesa per la fornitura energia elettrica del Centro Anziani. Periodo luglio 2011. | Ufficio servizi sociali |
| 04/10/2011 | 1035 | Liquidazione di spesa per Ricovero minore M.V. presso la comunità “Accoglienza Nazareth”. Periodo: dal 01.07.2011 al 31.08.2011. | Ufficio servizi sociali |
| 04/10/2011 | 1034 | Liquidazione di spesa per la concessione di un'assistenza economica continuativa. | Ufficio servizi sociali |
| 04/10/2011 | 1033 | Erogazione compenso al Dr. Salvatore Spartà per incarico temporaneo di collaborazione- cd."scavalco"-, ricomprensivo, oltre che dell'attività di direzione e coordinamento dell'Area Amministrativa e delle connesse attribuzioni gestionali, delle funzioni di Vice Segretario Comunale. Periodo: mese di settembre 2011. | Ufficio segreteria |
| 03/10/2011 | 1032 | liquidazione servizio fuochi pirotecnici "Madonna del Carmelo" 16-07-2011 | Ufficio socio culturale |