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Determine dei Responsabili di Area

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Data attoNumero attoOggettoServizio
26/09/20111011Liquidazione di spesa per la concessione di un'assistenza economica continuativa.

Ufficio servizi sociali

26/09/20111010Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n° 1729/11 emessa dal TARS/CT, su ricorso iscritto al R.G. n° 2126/2010 - liquidazione in favore dell'ing. Giovanni Margiotta - "Sigeo".

Ufficio servizi legali

26/09/20111009Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per i servizi di Assistenza Domiciliare agli Anziani, di Assistenza Domiciliare Integrata e Telesoccorso- PERIODO: mese di AGOSTO 2011. [CIG :104941330].

Ufficio servizi sociali

26/09/20111008liquidazione fatture n. 8V00472869 del 06.06.2011 €. 125,00 e n. 8V00472665 €. 146,50 del 06.06.2011 emesse da telecom utenza 095 645268.

Polizia municipale

26/09/20111007liquidazione fatture nn. 2V11005169 del 20.06.2011 €.7,00 e n. 2V11006148 del 20.07.2011 €. 17,50 emesse da telecom utenza numero verde.

Polizia municipale

26/09/20111006liquidazione fattura n. 123 del 31.07. 2011 €. 152,00 per la fornitura di carburante per autotrazione mezzi comunali.

Polizia municipale

26/09/20111005liquidazione fattura n. 290 del 31.08.2011 €. 443,00 per la fornitura di carburante per autotrazione mezzi comunali.

Polizia municipale

26/09/20111004quidazione spesa per fornitura Energia Elettrica ,periodo Luglio 2011, utente Istituto Comprensivo"G.Macherione" di Calatabiano.

Ufficio servizi scolastici

26/09/20111003Liquidazione di spesa per servizi telefonici 4° Bimestre 2011 utente-Istituto Comprensivo"G .Macherione" di Calatabiano.

Ufficio servizi scolastici

26/09/20111002LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI TELEFONICI -UFFICIO :BIBLIOTECA COMUNALE- àfBIMESTRE 2011.

Ufficio servizi scolastici

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