| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 13/09/2011 | 950 | Corso di formazione per tutti i lavoratori dipendenti comunali, sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 37, comma 1, D. Lgs. 09/04/2008 n. 81. Impegno di spesa. | Ufficio segreteria |
| 13/09/2011 | 949 | Liquidazione spesa lavori di pulizia e scerbatura delle erbacce infestanti, rimozione del fogliame e materiale vario compreso il trasporto a rifiuto, insistente nelle aree a verde del centro diurno per gli anziani e nella villetta di Pasteria in questo comune. | Ufficio tecnico |
| 12/09/2011 | 948 | liquidazione fattura n. 99 del 09.09.2011 €. 673,04 em,assa da TECNOLIFE per la fornitura di toner, batterie e scanner. | Ufficio servizi sociali |
| 12/09/2011 | 947 | Rimozione, trasporto e smaltimento di circa kg. 300,00 di rifiuti speciali pericolosi costituiti da lastre di cemento amianto abbandonati in via Tomarchio. Liquidazione di spesa per € 1.200,00 I.V.A. compresa, ditta Giuffrida Giuseppe e Antonio s.r.l. | Ufficio tecnico |
| 12/09/2011 | 946 | Lavori di riparazione dell'autocarro comunale targato CN957HS, in dotazione all'Area T.E.A. Liquidazione di spesa per € 480,00 I.V.A. compresa, ditta Gullotta Giuseppe | Ufficio tecnico |
| 12/09/2011 | 945 | Liquidazione di spesa per rimborso spese di viaggio alla Signora “OMISSIS” ai sensi della L.R. 16/86. Periodo: I° Semestre 2011. | Ufficio servizi sociali |
| 12/09/2011 | 944 | Liquidazione di spesa per rimborso spese di viaggio alla Signora “OMISSIS” ai sensi della L.R. 16/86. Periodo: I° Semestre 2011. | Ufficio servizi sociali |
| 12/09/2011 | 943 | Liquidazione per contributo spese di viaggio alla Signora “OMISSIS” Periodo: dal mese di aprile al mese di giugno 2011. | Ufficio servizi sociali |
| 12/09/2011 | 942 | Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di assistenza igienico – personale ad alunni portatori di handicap – dell’ Istituto comprensivo “G. Macherione” di Calatabiano. – Anno scolastico 2011 – 2012. [CIG. 32171140EF] | Ufficio servizi sociali |
| 09/09/2011 | 936 | Liquidazione e pagamento fatt. n.0281 del 02.09.2011 di € 660,00 della ditta Sikuel srl. CIG: 0929572314. | Ufficio ragioneria |