| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
|---|
| 01/08/2011 | 817 | L.R. 16/86. lntegrazione impegno di spesa per rìmborso spese di viaggio ,anno 2011 | Ufficio servizi sociali |
| 29/07/2011 | 816 | determinazione n. 816 del 29/07/2011 avente ad oggetto: Liquidazione fattura n. 1665 del 22/07/2011 di € 440,40, IVA compresa, emessa dalla ditta CYBER Advanced Technologies S.r.L. per fornitura toner per fotocopiatrice Sharp, toner per stampanti Epson e Kyocera e toner per apparecchio fax Canon". | Ufficio tributi |
| 29/07/2011 | 815 | determinazione n.815 del 29/07/2011 avente ad oggetto. "Liquidazione fattura n. 173 del 18/10/2010 di € 840,00, IVA compresa, emessa dalla Datanet s.r.l. per la fornitura del nuovo tracciato POSTEL Tarsu integrato alla piattaforma tributaria DATANET S.r.L. | Ufficio tributi |
| 29/07/2011 | 814 | LOCAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASPORTO PALCO MODULARE MANIFESTAZIONI eSTATE 2011 | Ufficio socio culturale |
| 29/07/2011 | 813 | forniture spettacoli teatrali di intrattenimento ed animazione manifestazioni "Calatabiano d'Estate 2011" | Ufficio socio culturale |
| 29/07/2011 | 812 | FORNITURA MANIFESTI E PIEGHEVOLI "ESTATE 2011" | Ufficio socio culturale |
| 29/07/2011 | 811 | Liquidazione della spesa di € 350,00 IVA compresa, per i lavori di riparazione dell'autocarro comunale targato CN957HS in dotazione all'Ufficio Acquedotto, affidati alla ditta "Officina Intelisano". | Ufficio tecnico |
| 29/07/2011 | 810 | Liquidazione per contributo spese di viaggio alla Signora "Omissis" Periodo: dai 01.06.2010 al 3 1.01.201 ì. | Ufficio servizi sociali |
| 29/07/2011 | 809 | Liquida/ione per contributo rimborso spese di iaggio alla Signora "OMISSIS" Periodo:!0 Semestre 2011. | Ufficio servizi sociali |
| 29/07/2011 | 808 | FORNITURA SERVICE AUDIO E LUCI SERATA DEL 31-07-2011 MANIFESTAZIONI "ESTATE 2011" | Ufficio socio culturale |