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Determine dei Responsabili di Area

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Data attoNumero attoOggettoServizio
01/08/2011817L.R. 16/86. lntegrazione impegno di spesa per rìmborso spese di viaggio ,anno 2011

Ufficio servizi sociali

29/07/2011816determinazione n. 816 del 29/07/2011 avente ad oggetto: Liquidazione fattura n. 1665 del 22/07/2011 di € 440,40, IVA compresa, emessa dalla ditta CYBER Advanced Technologies S.r.L. per fornitura toner per fotocopiatrice Sharp, toner per stampanti Epson e Kyocera e toner per apparecchio fax Canon".

Ufficio tributi

29/07/2011815determinazione n.815 del 29/07/2011 avente ad oggetto. "Liquidazione fattura n. 173 del 18/10/2010 di € 840,00, IVA compresa, emessa dalla Datanet s.r.l. per la fornitura del nuovo tracciato POSTEL Tarsu integrato alla piattaforma tributaria DATANET S.r.L.

Ufficio tributi

29/07/2011814LOCAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASPORTO PALCO MODULARE MANIFESTAZIONI eSTATE 2011

Ufficio socio culturale

29/07/2011813forniture spettacoli teatrali di intrattenimento ed animazione manifestazioni "Calatabiano d'Estate 2011"

Ufficio socio culturale

29/07/2011812FORNITURA MANIFESTI E PIEGHEVOLI "ESTATE 2011"

Ufficio socio culturale

29/07/2011811Liquidazione della spesa di € 350,00 IVA compresa, per i lavori di riparazione dell'autocarro comunale targato CN957HS in dotazione all'Ufficio Acquedotto, affidati alla ditta "Officina Intelisano".

Ufficio tecnico

29/07/2011810Liquidazione per contributo spese di viaggio alla Signora "Omissis" Periodo: dai 01.06.2010 al 3 1.01.201 ì.

Ufficio servizi sociali

29/07/2011809Liquida/ione per contributo rimborso spese di iaggio alla Signora "OMISSIS" Periodo:!0 Semestre 2011.

Ufficio servizi sociali

29/07/2011808FORNITURA SERVICE AUDIO E LUCI SERATA DEL 31-07-2011 MANIFESTAZIONI "ESTATE 2011"

Ufficio socio culturale

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