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Determine dei Responsabili di Area

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Data attoNumero attoOggettoServizio
04/07/2011699L I Q U I D A Z I O N E F A T T U R A N . 8 D E L 24/06/2011 D I € 1.267,20 I V A COMPRESA A L L A D I T T A " A L H A M B R A " D I BENEDETTO GIUSEPPE R E L A T I V A A L S E R V I Z IO I L L U M I N A Z I O N E SEGGI E L E T T O R A L I - E L E Z I O N I REFERENDARIE DEL 12/13 GIUGNO 2011-C.LG 2538746F75

Ufficio elettorale

04/07/2011698liquidazione spesa telecomo numero verde marzo-aprile 2011

Polizia municipale

04/07/2011697Liquidazione fattura n. 135 del 27/05/2011 di € 96,00, IVA compresa,emessa dalla Tipografia Litografia Etna di Chisari Antonio con sede in Fiumefreddo di Sicilia.

Ufficio tributi

01/07/2011696FONDI ART. 11 L. n. 431/98. CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. RIPARTO ANNO 2008. Decreto dell'Ass.to Regionale delle infrastrutture e della mobilità del 3 marzo 2011.

Ufficio servizi sociali

01/07/2011695affidamento servizio di pulizia degli ambienti del Centro Diurno Anziani per la durata di espletamento delle attività previste nel progetto "Peter Pan 2" da effettuarsi nel periodo 01.07.2011 - 31.07.2011 mediante prestazione occasionale di lavoro autonomo. CIG: 2908844600

Ufficio servizi sociali

01/07/2011694Liquidazione e pagamento fatt. n. 0096 del 01.06.2011 di € 660,00 della Ditta Sikuel s.r.l. CIG: 0929572314.

Ufficio ragioneria

01/07/2011693Fornitura e montaggio armadi metallici per l'ufficio retribuzioni. Determina a contrarre. Importo € 571,00 IVA, trasporto e montaggio compresi -CIG: 2910765742

Ufficio ragioneria

01/07/2011692liquidazione fornitura Energia Elettrica impianti sportivi - apr.-mag. 2011

Ufficio socio culturale

01/07/2011691liquidazione fornitura 2 casse con mixer e amplificatore incorporato da utilizzare nelle varie manifestazioni

Ufficio socio culturale

01/07/2011690liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica sede Banda Musicale-apr.-mag. 2011

Ufficio socio culturale

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