| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 01/07/2011 | 689 | L I Q U I D A Z I O N E DI SPESA A L L A COOPERATIVA S O C I A L E ' A U R O R A SOC. COOP.
P E R I S E R V I Z I DI ASSISTENZA D O M I C I L I A R E A G L I ANZIANI, ASSISTENZA D O M I C I L I A RE
INTEGRATA E T E L E S O C C O R S O - M E S E DI A P R I L E 2011. CIG 104941330 | Ufficio servizi sociali |
| 01/07/2011 | 688 | Liquidazione fattura n. 8V00259934 del 06.04.2011 di € 101,00 IVA compresa, emessa da Telecom Italia S.P.A. per servizi telefonici relativi al 111° bimestre 2011. | Ufficio servizi sociali |
| 01/07/2011 | 687 | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica aprile/maggio 2011. Centro Anziani. | Ufficio servizi sociali |
| 01/07/2011 | 686 | Liquidazione fornitura energia elettrica rif. nota ufficio ragioneria prot. n. 8956/11 | Ufficio tecnico |
| 01/07/2011 | 685 | liquidazione fornitura energia elettrica rif. nota ufficio ragioneria prot. n. 8956/11 | Ufficio tecnico |
| 01/07/2011 | 684 | Liquidazione fornitura energia elettrica rif. nota ufficio ragioneria prot. n. 8956/11 | Ufficio tecnico |
| 01/07/2011 | 683 | Liquidazione fornitura energia elettrica rif. nota ufficio ragioneria prot. n. 9411/11 | Ufficio tecnico |
| 01/07/2011 | 682 | Liquidazione fornitura energia elettrica rif. nota ufficio ragioneria n. 8956/11 | Ufficio tecnico |
| 30/06/2011 | 681 | Affidamento alla ditta - LIDO VENERE DI PULIAFITO Antonino per attività ricreative previste dal progetto "Peter Pan 2" in favore di n. 94 unità (83 minori ed 11 educatori). Periodo dai 01/07/2011 ai 31/07/2011. CIG: 2896432340. | Ufficio servizi sociali |
| 30/06/2011 | 680 | determinazione a contrarre e contestuale affidamento alla ditta CENTRO STAMPA MARYSER di Giardini Naxos (ME) della fornitura di n. 94 cappelli in favore dei partecipanti al progetto "Peter Pan 2". CIG: 2895279BCD. | Ufficio servizi sociali |