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Determine dei Responsabili di Area

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Data attoNumero attoOggettoServizio
27/05/2011532Liquidazione di spesa di €. 204,00, I.V.A. compresa, alla ditta Comis s.r.l., per noleggio delle fotocopiatrici in dotazione ai Servizi Demografici ed ai Servizi Sociali.-Mesi di Aprile e Maggio. - CIG [ 10313519C2]

Ufficio stato civile

26/05/2011559rinnovo stipula contratto d'assistenza software hardware servizi socio-cult

Ufficio tributi

26/05/2011531Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica. Periodo: Marzo/Aprile 2011

Ufficio segreteria

26/05/2011530Determina a contrarre per l’appalto dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA PIRATO”. Approvazione perizia tecnica ed assunzione impegno di spesa. C.I.G.: 24815564CA

Ufficio tecnico

25/05/2011542ELEZIONI REFERENDARIE DEL 12/13 GIUGNO 20-11 - DETERMINA A CONTRATTARE CON CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA DELLAPPALTO DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI. - CI.G.: 2538746F75

Ufficio elettorale

25/05/2011528lntegrazione impegno per ricovero minore presso l'Ass.ne Metacomcia Onlus. Periodo: dal 01/03/20! 1 al 10/03/201 I.

Ufficio servizi sociali

25/05/2011527Impegno di spesa per fornitura scanner, marca Epson perfection V33.

Ufficio servizi sociali

25/05/2011526Integrazione impegno di spesa per retta di ricovero del Signor "Omissis" presso la casa la Comunità Alloggio per disabili Psichici dell'Associazione Villa S.Antonio Onlus. Periodo:dal 16/05/2011 al 31/12/2011.

Ufficio servizi sociali

25/05/2011525DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA PER I CONTROLLI E RICARICA ESTINTORI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI E GLI EDIFICI PUBBLICI DI CALATBIANO

Ufficio tecnico

25/05/2011524Fornitura toner per Samsung ML2250 per i servizi finanziari. Importo € 45,00 IVA e trasporto compresi. CIG: 2507938FE4.

Ufficio ragioneria

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