| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 27/05/2011 | 532 | Liquidazione di spesa di €. 204,00, I.V.A. compresa, alla ditta Comis s.r.l., per noleggio delle fotocopiatrici in dotazione ai Servizi Demografici ed ai Servizi Sociali.-Mesi di Aprile e Maggio. - CIG [ 10313519C2] | Ufficio stato civile |
| 26/05/2011 | 559 | rinnovo stipula contratto d'assistenza software hardware servizi socio-cult | Ufficio tributi |
| 26/05/2011 | 531 | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica. Periodo: Marzo/Aprile 2011 | Ufficio segreteria |
| 26/05/2011 | 530 | Determina a contrarre per l’appalto dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA PIRATO”. Approvazione perizia tecnica ed assunzione impegno di spesa. C.I.G.: 24815564CA | Ufficio tecnico |
| 25/05/2011 | 542 | ELEZIONI REFERENDARIE DEL 12/13 GIUGNO 20-11 - DETERMINA A CONTRATTARE CON CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA DELLAPPALTO DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI. - CI.G.: 2538746F75 | Ufficio elettorale |
| 25/05/2011 | 528 | lntegrazione impegno per ricovero minore presso l'Ass.ne Metacomcia Onlus. Periodo: dal 01/03/20! 1 al 10/03/201 I. | Ufficio servizi sociali |
| 25/05/2011 | 527 | Impegno di spesa per fornitura scanner, marca Epson perfection V33. | Ufficio servizi sociali |
| 25/05/2011 | 526 | Integrazione impegno di spesa per retta di ricovero del Signor "Omissis" presso la casa la Comunità Alloggio per disabili Psichici dell'Associazione Villa S.Antonio Onlus. Periodo:dal 16/05/2011 al 31/12/2011. | Ufficio servizi sociali |
| 25/05/2011 | 525 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA PER I CONTROLLI E RICARICA ESTINTORI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI E GLI EDIFICI PUBBLICI DI CALATBIANO | Ufficio tecnico |
| 25/05/2011 | 524 | Fornitura toner per Samsung ML2250 per i servizi finanziari. Importo € 45,00 IVA e trasporto compresi. CIG: 2507938FE4. | Ufficio ragioneria |