| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 17/05/2011 | 481 | Liquidazione di spesa per il ricovero del Sig. "Omissis"presso l'Opera Pia "S.Vincenzo De' Paoli":Periodo: dal 01.07.2010 al 28.11.2010. | Ufficio servizi sociali |
| 17/05/2011 | 480 | Liquidazione compenso per incarico di collaborazione addetto stampa. Periodo: 01.04.2011 - 30.04.2011. | Ufficio segreteria |
| 17/05/2011 | 479 | Diritti di Segreteria e di rogito contabilizzati in entrata nel 1° trimestre 2011. | Ufficio segreteria |
| 17/05/2011 | 478 | Liquidazione compenso per incarico di esperto del Sindaco ex art. 14 della L R n. 7/1992 e ss. mm. ed ii. - Periodo: mese di Aprile 2011. | Ufficio segreteria |
| 17/05/2011 | 477 | Liquidazione fattura n. 773/2011 per fornitura di etichettatrice ufficio del Messo Comunale (stampante Epson LX-300), con revoca determina R.G. n. 223/2011 int. n. 48/11. | Ufficio segreteria |
| 13/05/2011 | 476 | ELEZIONI REFERENDARIE DEL 12/13 GIUGNO 2011 - DETERMINA A CONTRATTARE CON CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA DELL'APPALTO DI FORNITURA MATERIALE PER DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE
AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE. - C.I.G.: 23534185F7. | Ufficio elettorale |
| 12/05/2011 | 475 | Integrazione contratto di assistenza, consulenza e manutenzione al software applicativo della contabilità finanziaria per l'anno 2011/2013, della ditta Studio K. Importo € 5.680,08 IVA compresa. | Ufficio ragioneria |
| 11/05/2011 | 474 | LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE IN ASFALTO DELLA VIA TRIFILO' E IL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI SUI VIADOTTI "ZAMBATARO" E "SAN GIORGIO" DELLA STRADA COMUNALE ESTERNA. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. C.I.G.:2104774273 | Ufficio tecnico |
| 09/05/2011 | 471 | DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRADA CHE CONDUCE AL CASTELLO ARABO-NORMANNO, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA IN ONORE DI SAN FILIPPO, COMPRESA LA PULIZIA DELLA ROTATORIA SPARTITRAFFICO INNESTO AUTOSTRADA A/18 | Ufficio tecnico |
| 09/05/2011 | 470 | Liquidazione di spesa per incarico professionale all'Assistente Sociale Ficarra Grazia Maria Giuseppa relativa al servizio prestato per il periodo dal 01.04.2011 al 30.04.2011. | Ufficio servizi sociali |