| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 03/05/2011 | 439 | Liquidazione di spesa per servizi telefonici 2° Bimestre 2011- utente-Istituto Comprensivo"G .Macherione" di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |
| 03/05/2011 | 438 | LIquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica «bimestre Febbraio- Marzo 2011, utente Istituto Comprensivo
"G.Macherione"di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |
| 03/05/2011 | 437 | liquidazione di spesa,in favore dell'Impresa" Di Bella Viaggi" per il servizio di trasporto scolastico (scuolabus),nell'ambito del del territorio comunale dal 10/01/2011 al 31/3/201 l,in favore degli alunni dell'Istituto Comprensivo"G.Macherione". | Ufficio servizi scolastici |
| 03/05/2011 | 436 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione, a fronte di forniture di beni e servizi a ditte diverse, in occasione della manifestazione "Nespolando 2011 - XXVII Sagra delle Nespole Festa dell'Artigianato e dell'Agricoltura" edizione 2011 - che si
terrà in questo comune nei giorni 07 ed 08 Maggio e.a.. | Ufficio sviluppo economico |
| 03/05/2011 | 435 | Determina a contrarre e contestuale affidamento dei lavori di riparazione dell’autocarro comunale targato CN 957 HS dell’Ufficio Acquedotto – Impegno di spesa di euro 350,00 IVA compresa. | Ufficio tecnico |
| 03/05/2011 | 434 | Approvazione e regolarizzazione dei lavori di somma urgenza di riparazione della condotta idrica di distribuzione secondaria in via Pirato affidati alla ditta ”TECNOSYSTEM” s.r.l. – Impegno di spesa di euro 3.000,00 I.V.A. compresa. | Ufficio tecnico |
| 03/05/2011 | 433 | Determina a contrarre e contestuale affidamento di un intervento di trasporto e smaltimento della carcassa di un delfino spiaggiato sul litorale di San Marco in questo Comune - Impegno di spesa di euro 400,00 I.V.A. compresa. | Ufficio tecnico |
| 03/05/2011 | 432 | Approvazione e regolarizzazione dei lavori di somma urgenza di riparazione delle condotte idriche di distribuzione primaria di piazza F. Crispi e via Vittorio Veneto affidati alla ditta ”TECNOSYSTEM” s.r.l. – Impegno di spesa di euro 4.800,00 I.V.A. compresa. | Ufficio tecnico |
| 03/05/2011 | 431 | Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di N° 40 taniche a norma dalla capacità di Kg. 20 e Kg. 1.000 di cloro per uso alimentare – Impegno di spesa di euro 700,00 IVA compresa. | Ufficio tecnico |
| 03/05/2011 | 430 | Determina a contrare e contestuale affidamento dei lavori di pulizia straordinaria dell’area di pertinenza del pozzo comunale di contrada “Carraro” – Impegno di spesa di euro 300,00 I.V.A. compresa. | Ufficio tecnico |