| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 28/04/2011 | 416 | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI TELEFONICI CIMITERO COMUNALE. | Ufficio tecnico |
| 28/04/2011 | 415 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, RIFERIMENTO NOTA UFFICIO RAGIONERIA PROTOCOLLO N. 5625/2011 | Ufficio tecnico |
| 27/04/2011 | 414 | liquidazione fattura n. 2 del 06.04.2011 €. 6.497,40 per custodia n. 18 cani periodo 01.01.2011 - 31.03.2011.- | Polizia municipale |
| 27/04/2011 | 413 | Trasferimanto dei fondi di assistenza e previdenza per il personale di P.M. su apposito conto. | Polizia municipale |
| 27/04/2011 | 412 | liquidazione fattura n. 180 del 06.04.2011 €. 552,00 per riparazione scuolabus. | Polizia municipale |
| 27/04/2011 | 411 | Legge n. 328/2000 e L.R. n. 22/86 . - Impegno e contestuale liquidazione per ausìli finanziari. | Ufficio servizi sociali |
| 27/04/2011 | 410 | Liquidazione fattura n. 8V00086945 del 07.02.2011 di € 90,50 Iva compresa, emessa da Telecom Italia S.P.A. per servizi telefonici relativi al 11° bimestre 2011. Il Responsabile | Ufficio servizi sociali |
| 27/04/2011 | 409 | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica Febbraio/ marzo 2011. Centro Anziani. | Ufficio servizi sociali |
| 27/04/2011 | 408 | Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. relativa al servizio di Assistenza igienico-personale per alunni portatori di handicap per il mese di marzo 2011. | Ufficio servizi sociali |
| 22/04/2011 | 407 | Liquidazione fatture n. 8V00091835 del 07/02/2011 di € 180,50, IVA compresa, e n.8V00086513 del 07/02/2011 di € 301,00, IVA compresa, emesse da TELECOM Italia S.p.A per servizi telefonici relativi al 2° bimestre 2011. | Ufficio tributi |