| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 17/01/2012 | 38 | liquidazione a saldo quota al corpo rangers international anno 2011 | Ufficio socio culturale |
| 17/01/2012 | 37 | Liquidazione fatture n. 8V00619515 del 05/08/2011 di € 128,00, IVA compresa, n. 8V00620476 del 05/08/2011 di € 300,50, IVA compresa, emesse da TELECOM Italia S.p.A per servizi telefonici relativi al 5° bimestre 2011 e fatture n. 8V00812304 del 06/10/2011 di € 162,50, IVA compresa e n. 8V00811032 del 06/10/2011 di € 303,50, IVA compresa, emesse da TELECOM Italia S.p.A per servizi telefonici relativi al 6° bimestre 2011. | Ufficio tributi |
| 17/01/2012 | 36 | Liquidazione fattura n. 870711010111115 del 28/10/2011 di € 336,15, IVA compresa, emessa da ENEL Distribuzione S.p.A., per fornitura energia elettrica bimestre settembre-ottobre 2011. | Ufficio tributi |
| 17/01/2012 | 35 | Viste le fatture emesse dalla TELECOM ITALIA S.P.A. per canoni e conversazioni
telefoniche relative alle utenze sotto elencate; | Ufficio elettorale |
| 17/01/2012 | 34 | AHLLEY CONSULTING RELATIVA ALL'ASSISTENZA MANUTENZIONE ,CONSULENZA,
AGGIORNAMENRO SOFTWARE HARDWARE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI
ELETTORALE E RILEVAZIONE PRESENZE .PERIODO DAL 01/01/2012 AL 31/03/2012-C.I.G.13209778B2 | Ufficio elettorale |
| 16/01/2012 | 33 | " Liquidazione di spesa per servizi telefonici periodo 5° e 6° bimestre 2011.
Ufficio Serv.SOC. | Ufficio servizi sociali |
| 16/01/2012 | 32 | " Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica del Centro Anzianio. Periodo:5° e 6° Bimestre 2011". | Ufficio servizi sociali |
| 16/01/2012 | 31 | "Liquidazione di spesa per Ricovero M.V. presso la comunità "Accoglienza Nazareth". Periodo: dal 01.09.2011 al 31.10.2011. | Ufficio servizi sociali |
| 16/01/2012 | 30 | "Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc.Coop. per i servizi di Assistenza Domiciliare agli Anziani, di Assistenza Domiciliare Integrata e Telesoccorso.Periodo:dal 01.11.2011 al 30.11.2011.
[CIG:104941330] | Ufficio servizi sociali |
| 16/01/2012 | 29 | "Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale "La Città del Sole" relativa al servizio di Assistenza igienico-personale in favore di alunni portatori di handicap.Periodo:Novembre 2011. | Ufficio servizi sociali |