| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 18/12/2012 | 1074 | Determina a contrarre e contestuale affidamento dei lavori di riparazione di una delle due soffianti installate presso l’impianto di depurazione reflui della frazione di Pasteria - Impegno di spesa di euro 800,00 I.V.A. compresa. | Ufficio tributi |
| 18/12/2012 | 1073 | Art. 176 D.P.R. 207/2010 – Determina a contrarre e contestuale affidamento dei lavori di somma urgenza di riparazione del sollevamento fognario di via Calatabiano Pasteria Ia traversa (case popolari) - Impegno di spesa di euro 2.900,00 I.V.A. compresa. | Ufficio tributi |
| 18/12/2012 | 1072 | Art. 176 D.P.R. 207/2010 – Intervento di somma urgenza – Determina a contrarre e contestuale affidamento dei lavori di ripristino della funzionalità della condotta fognaria in contrada “Cannone” lungo il torrente Santa Beatrice - Impegno di spesa di euro 3.000,00 I.V.A. compresa. | Ufficio tributi |
| 18/12/2012 | 1071 | Art. 176 D.P.R. 207/2011 - Interventi di somma urgenza – Determina a contrarre e contestuale affidamento dei lavori di disotturazione delle condotte fognarie comunali in siti diversi - Impegno di spesa di euro 3.000,00 I.V.A. compresa. | Ufficio tributi |
| 18/12/2012 | 1070 | Approvazione graduatoria provvisoria per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. - ANNO 2013 | Ufficio servizi sociali |
| 18/12/2012 | 1069 | Liquidazone spesa per fornitura Energia Elettrica sede banda musicale Vico Mirabelli giugno-luglio 2012. | Ufficio socio culturale |
| 18/12/2012 | 1068 | Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica impianti sportivi periodo luglio-agosto 2012. | Ufficio socio culturale |
| 18/12/2012 | 1067 | Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica impianti sportivi periodo giugno-luglio 2012. | Ufficio socio culturale |
| 18/12/2012 | 1066 | impegno spesa e contestuale liquidazione €. 1.648,55 per assicurazione autocarro targato CN957HS scadenza 28.11.2013. | Polizia municipale |
| 18/12/2012 | 1065 | liquidazione spesa €. 700,00 per canone 7 mensilità locazione postazzione autovelox anno 2012. | Polizia municipale |