| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 22/03/2012 | 266 | Liquidazione di spesa per il ricovero del Sig. "OMISSIS" presso la comunità alloggio per disabili psichici "Associazione Villa S. Antonio" mese di febbraio 2012 | Ufficio servizi sociali |
| 22/03/2012 | 265 | liquidazione fattura n. 5 del 14.03.2012 per fornitura e collocazione di segnaletica verticale. | Polizia municipale |
| 22/03/2012 | 263 | Rettifica della determinazione dell'Area Tecnica n. 248 del 21/03/2012 (interno n. 17 del 23/02/2012) per mero errore materiale nella stesura. | Ufficio tecnico |
| 22/03/2012 | 262 | Liquidazione e pagamento delle spese sostenute per ns. conto dalla Tesoreria Comunale per l'anno 2011. Importo € 790,61. | Ufficio servizi sociali |
| 22/03/2012 | 261 | Liquidazione e pagamento interessi passivi maturati sul c/c 01/08/1001 relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale - Banca di Credito Coop. "San Marco" di Calatabiano, per il IV° trim. 2011. IMporto € 13.431,49. | Ufficio ragioneria |
| 22/03/2012 | 260 | Liquidazione di spesa di € 276,00 I.V.A. compresa, per un intervento di trasporto e smaltimento della carcassa di un delfino spiaggiato sul litorale di San Marco in questo Comune. | Ufficio tecnico |
| 22/03/2012 | 259 | Liquidazione di spesa di € 350,00 I.V.A. compresa, per i lavori di riparazione degli impianti idrici all'interno dei servizi igienici della scuola media in questo Comune | Ufficio tecnico |
| 22/03/2012 | 258 | Liquidazione della spesa di € 2.580,0 I.V.A. compresa, per i lavori di rimozione dei detriti, fanghiglia e quanto'altro hanno reso impraticabili alcuni tratti della via Umberto, via Alcantara, via Pirato, via Monteforte Banco, strada collegamento tra lo svincolo autostradale e la via Calatabiano Pasteria a seguito dei temporali del 12 e 13 ottobre 2010 | Ufficio tecnico |
| 22/03/2012 | 257 | APPROVAZIONE DEL RUOLO COATTIVO N. 3960/12, RELATIVO ALLA RISCOSSIONE ANNI 2008 - 2009 - 2010 DEL CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SOGLIA HOTEL GRUOP SRL. | Ufficio tributi |
| 22/03/2012 | 256 | Impegno di spesa per indennita' di carica e rimborso spese Difensore Civico, periodo 01/01/2012 - 31/05/2012- liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2012. | Ufficio segreteria |