| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 15/03/2012 | 234 | Liquidazione e pagamentoi fatt. 255 del 15.02.2012 di € 4.909,21 della ditta Studio K srl. CIG: 0660190604. | Ufficio ragioneria |
| 15/03/2012 | 233 | Liquidazione e pagamento fatt. 07 del 10.02.2012 di € 139,00 IVA compresa per fornitura monitor LG per l'ufficio retribuzioni alla ditta CatyWeb di Catalano Vincenzo. CIG: 32774025AF | Ufficio ragioneria |
| 15/03/2012 | 232 | Liquidazione e pagamento fatt. N° 484 del 31.01.2012 di € 338,80 della Ditta Celnetwork srl per il servizio di abbonamento alla rivista on-line "Paweb" per i Servizi Finanziari. Periodo dal 01.10.2011 al 30.09.2012. Importo € 338,80 Iva compresa. CIG: 3305938257. | Ufficio ragioneria |
| 15/03/2012 | 231 | Fondo per le Risorse Decentrate anno 2011. Erogazione di compensi per spese fisse (lavoro straordinario ed indennità) a dipendenti dell'Area Amministrativa. | Ufficio segreteria |
| 15/03/2012 | 230 | Fornitura di toner per stampanti servizio segreteria. Determinazione a contrarre. | Ufficio segreteria |
| 15/03/2012 | 229 | Missione effettuata dal Sindaco in data 24/01/2012, in ragione del suo mandato politico. | Ufficio segreteria |
| 15/03/2012 | 228 | impegno spesa €. 5.518,48 per rioparazione, manutenzione e sostituzione parti meccaniche scuolabus. | Polizia municipale |
| 15/03/2012 | 227 | impegno spesa €. 424,00 per la fornitura di toner. | Polizia municipale |
| 15/03/2012 | 226 | impegno spesa €. 794,00 per fornitura stampante, distruggi documenti e telefoni cellulari | Polizia municipale |
| 15/03/2012 | 225 | impegno spesa €. 10.000,00 per randagismo. | Polizia municipale |