| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
|---|
| 27/04/2012 | 362 | " Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica del Centro Anziani. Periodo: mese di febbraio 2012. | Ufficio servizi sociali |
| 27/04/2012 | 361 | "Liquidazione fattura n. 502 del 02.04.2012 di € 96,80, i.v.a. inclusa, alla COMIS S.R.L. relativa al noleggio di un fotocopiatore Olivetti ubicato presso l' ufficio servizi sociali. Periodo: dal 01.04.2012 al 31.05.2012. | Ufficio servizi sociali |
| 27/04/2012 | 360 | Liquidazione di spesa per acquisto abbonamenti scolastici per gli studenti iscritti alla scuola secondaria di 2° grado,relativa al mese di APRILE . Anno scolastico 2011/2012. | Ufficio servizi scolastici |
| 27/04/2012 | 359 | Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica,periodo Febbrio-marzo 2012,utente Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |
| 27/04/2012 | 358 | Impegno e contestuale liquidazione di fatture ENEL ENERGIA,per fornitura di GAS naturale,periodo febbraio 2012,utente Istituto comprensivo "G.Macherione" di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |
| 26/04/2012 | 357 | Liquidazione fatture n. 8V00089567 del 06/02/2012 di € 491,50, IVA compresa, e n. 8V00089477 del 06/02/2012 di € 303,00, IVA compresa, emesse da TELECOM Italia S.p.A per servizi telefonici relativi al 2° bimestre 2012. | Ufficio tributi |
| 26/04/2012 | 356 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, RIFERIMENTO NOTA UFFICIO RAGIONERIA PROTOCOLLO N. 5453 DEL 17/04/2012 (ALTRE UTENZE) | Ufficio tecnico |
| 26/04/2012 | 355 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, RIFERIMENTO NOTA UFFICIO RAGIONERIA PROTOCOLLO N. 5453 DEL 17/04/2012. (ACQUEDOTTO E DEPURATORI) | Ufficio tecnico |
| 26/04/2012 | 354 | Art. 176 D.P.R. 207/2010 – Eventi alluvionali del 09/11/2011 - Intervento di somma urgenza – Determina a contrarre e contestuale affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della condotta fognaria in contrada “Matarazzo” - Impegno di spesa di euro 28.400,00 I.V.A. compresa | Ufficio tecnico |
| 24/04/2012 | 353 | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DEL PARCO COMUNALE PAPA GIOVANNI PAOLO II (EX COCULA). | Ufficio tecnico |