| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 29/05/2012 | 469 | Liquidazione fattura n. 23 del 09/05/2012 per assistenza tecnica Protocollo Informatico su applicativo Digital Proweb anno 2012.
Ditta Digitaltech s.r.l. di Leonforte (EN). | Ufficio segreteria |
| 28/05/2012 | 468 | Riparazione della rete idrica comunale di distribuzione capillare nei pressi del cavalcavia sull’autostrada Messina-Catania. – Liquidazione fattura n° 33 del 03/05/2012 di € 300,00, I.V.A. compresa alla, ditta B.V. Elettronica di Bonaventura Vincenzo. | Ufficio tecnico |
| 28/05/2012 | 467 | Eventi Alluvionali del 09/11/2011 Art. 176 D.P.R. 207/2010. Manutenzione straordinaria per le riparazioni delle reti idriche, reti fognarie e di ripristino della rete atta alla raccolta di acqua meteoriche comunali in vari siti. - Liquidazione di spesa in favore della ditta C.F.F. di Caruso Francesco di € 8.990,54 I.V.A. compresa. | Ufficio tecnico |
| 28/05/2012 | 466 | Liquidazione fattura n. 1119 del 22/05/2012 di € 180,29, IVA compresa, emessa da CYBER Advanced Technologies S.r.L. per la fornitura di n. 01 apparecchio Fax laser SAMSUNG SF 650. | Ufficio tributi |
| 25/05/2012 | 465 | Liquidazione fattura n. 870710990109916 del 28/04/2012 di € 49,23 Iva compresa, emessa da ENEL Distribuzione S.p.A., per fornitura energia elettrica Mese marzo 2012. Centro Anziani. | Ufficio servizi sociali |
| 25/05/2012 | 464 | Liquidazione fattura n. 870711010111118 del 28.04.2012 di € 626,05, IVA compresa, emessa da ENEL Distribuzione S.p.A., per fornitura energia elettrica bimestre marzo - aprile 2012. | Ufficio servizi sociali |
| 25/05/2012 | 463 | Liquidazione di spesa alla "Società Cooperativa Sociale a.r.l. EDELWEISS" per i servizi di assistenza domiciliare agli anziani, di assistenza domiciliare integrata e telesoccorso. Periodo: dal 19.01.2012 al 29.02.2012. | Ufficio servizi sociali |
| 24/05/2012 | 660 | PRESA D’ATTO CONTABILITÀ DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER L’OPERA DI “SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI”, PREVISTA TRA LE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE, DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA “CASERMA DEI CARABINIERI”. | Ufficio tecnico |
| 24/05/2012 | 462 | APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI FORNITURA N. 1000 DEL 16 MAGGIO 2012, N. 17 RUOLI ,CARICO DI €. 139.301,74 RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DEI MOROSI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNI 2005/2006. | Ufficio tributi |
| 24/05/2012 | 459 | liquidazione fattura n. 139 del 16.04.2012 €. 5.318,40 per riparazione, manutenzione e sostituzione parti meccaniche scuolabus comunale. | Polizia municipale |