| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 19/10/2012 | 959 | Liquidazione di spesa per Ricovero M. V. presso la comunità "Accoglienza Nazareth". Periodo: dal 01.09.2012 al 22.10.2012. | Ufficio servizi sociali |
| 19/10/2012 | 958 | LAVORI DI “COSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI”.PRESA ATTO PARERE DELL’ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ, DIP. DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI, SERV. 14 – ADEMPIMENTI TECNICI E CONNESSI CONTROLLI SULLE OPERE DI COMPETENZA DEI DIPARTIMENTI DELL’ASSESSORATO DELL’ECONOMIA E DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE, SULLA CONTABILITÀ FINALE E SUL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO | Ufficio tecnico |
| 19/10/2012 | 957 | Approvazione elenchi distinti per i due ordini di Scuola (Primaria e Secondaria di I° grado statale e paritaria), relativi per l'assegnazione della Borsa di studio, agli aventi diritto, prevista dalla legge 10.03.2000, n. 62 e dal D.P.C.M. n. 106 del 14.02.2001 | |
| 19/10/2012 | 957 | Approvazione elenchi distinti per i due ordini di Scuola (Primaria e Secondaria di I° grado statale e paritaria), relativi per l'assegnazione della Borsa di studio, agli aventi diritto, prevista dalla legge 10.03.2000, n. 62 e dal D.P.C.M. n. 106 del 14.02.2001 | Ufficio servizi scolastici |
| 17/10/2012 | 956 | I.C.M. Impresa Costruzioni Moderne S.r.L./Comune di Calatabiano. Seguito accettatone proposta transattiva, liquidazione III rata - saldo | Ufficio commercio |
| 17/10/2012 | 955 | Modifica della determina n° 326 del 17/04/2012 avente per oggetto: “Impegno e liquidazione di spesa di € 137.580,83 alla società “Joniambiente” quale 1° acconto afferente il costo complessivo del servizio di igiene urbana, salvo conguaglio, per l’anno 2012”. | Ufficio tecnico |
| 17/10/2012 | 954 | Liquidazione fattura n. 1334 del 01.10.2012 di € 96,80 i.v.a. inclusa, alla ditta COMIS S.R.L., relativa al noleggio di un fotocopiatore Olivetti ubicato presso l'ufficio servizi sociali. Periodo: dal 01.10.2012 al 31.10.2012.C.I.G.[375264087C] | Ufficio servizi sociali |
| 15/10/2012 | 953 | Determina a contrarre e contestuale affidamento dei lavori di pulitura del torrente “Petratronu” nel tratto a valle di via Calatabiano Pasteria e pulitura del torrente Santa Beatrice nel tratto a valle di via Garibaldi - Impegno di spesa di euro 3.025,00 I.V.A. compresa. | Ufficio tecnico |
| 15/10/2012 | 952 | Regolarizzazione ordinanza dirigenziale N° 8 del 21/09/2012: Interventi urgenti da realizzare nel territorio comunale per mitigare i rischi idrogeologici, le esondazioni dei corsi d’acqua e l’ingolfamento delle condutture fognarie e di allontanamento delle acque meteoriche – Lavori di ripristino della funzionalità idraulica delle caditoie stradali delle acque piovane in questo comune – Ditta “C.F.F. TECNO IMPIANTI” – Impegno di spesa di euro 10.000,00 IVA compresa. | Ufficio tecnico |
| 15/10/2012 | 951 | Impegno e liquidazione di spesa di euro 137.580,83 alla società “JONIAMBIENTE” quale 4° acconto afferente il costo complessivo del servizio di igiene urbana, salvo conguaglio, per l’anno 2012. | Ufficio tecnico |