| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 01/08/2012 | 704 | Liquidazione della spesa di 650,00 IVA compresa, per i lavori di riparazione dell’autocarro comunale targato CN 957 HS dell’Ufficio Acquedotto. | Ufficio commercio |
| 01/08/2012 | 703 | Liquidazione della spesa di € 7.499,80 I.V.A. compresa, per il servizio di gestione dei depuratori reflui comunali di contrada “Imperio” e della frazione di Pasteria nel periodo 26/01/2011 – 28/02/2011. | Ufficio tecnico |
| 01/08/2012 | 702 | Liquidazione della spesa di euro 1.490,72 I.V.A. compresa, per lavori di riparazione della stampante marca Kyocera Mita modello Ecosys FS-9100DN in dotazione al V° servizio dell’Area Tecnica. | Ufficio tecnico |
| 01/08/2012 | 701 | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO FORNITURA N.4536 DEL 18/07/2012, RELATIVO ALLA RISCOSSIONE DEGLI ANNI 2005/2006 SUPPLETIVO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, RUOLI N.1, ARTICOLI N. 12, CARICO € 1.843,55 | Ufficio tributi |
| 01/08/2012 | 700 | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO FORNITURA N. 2016 DEL 04/07/2012, RELATIVO ALLA RISCOSSIONE DEGLI ANNI 2005/2006 SUPPLETIVO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, RUOLI N. 4, ARTICOLI N.259, CARICO € 10.389,85. | Ufficio tributi |
| 01/08/2012 | 699 | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2010 - FORNITURA N. 2007 DEL 09 LUGLIO 2012. | Ufficio tributi |
| 01/08/2012 | 698 | Impegno e contestuale liquidazione di spesa per la concessione di ausilio finanziario straordinario. | Ufficio servizi sociali |
| 31/07/2012 | 696 | Liquidazione per fornitura energia elettrica, riferimento not ufficio ragioneria protocollo n. 9774/12 (Ufficio Tecnico Comunale e Servizio Idrico). | Ufficio tecnico |
| 31/07/2012 | 397 | Impegno e liquidazione di spesa di € 24,22 per rimborso spese dovute al personale dipendente dell'Area T.E.A. | Ufficio tecnico |
| 30/07/2012 | 695 | FORNITURA SPETTACOLI DEL 01 E DEL 29 AGOSTO 2012 | Ufficio socio culturale |