| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 24/01/2013 | 60 | Rimborso spese di viaggio all'ing. Salvatore Faro, per incarico dì istruttore direttivo tecnico, di responsabilita' di direzione e gestione Area Tecnica e per incarico di responsabile S.U.A.P.. Periodo: mese di dicembre 2012. | Ufficio segreteria |
| 24/01/2013 | 59 | Diritti di Segreteria e di rogito contabilizzati in entrata nel 4° trimestre 2012. | Ufficio segreteria |
| 24/01/2013 | 58 | Liquidazione compenso per incarico di addetto stampa e di cura dell'attivita' di pubblicizzazione azione amministrativa sul sito web. Periodo: 01/12/2012 - 30/12/2012. | Ufficio segreteria |
| 24/01/2013 | 57 | liquidazione fattura n. 37027 del 21.12.2012 €. 77,50 per n. 183 consultazioni dati anagrafici PRA CT. ottobre-novembre 2012. | Polizia municipale |
| 24/01/2013 | 56 | impegno spesa €. 391,04 per la fornitura di materiale di supporto informatico. | Polizia municipale |
| 24/01/2013 | 55 | Impegno spesa e contestuaale liquidazione rimborso spese partecipazione 6° Convegno Reg.le della Polizia Locale dip. Limina Alfio. | Polizia municipale |
| 24/01/2013 | 54 | impegno spesa e contestuale liquidazione rimborso spese partecipazione 6° Convegno reg.le della Polizia Locale città di Acireale dip. Di Carlo Caterina. | Polizia municipale |
| 24/01/2013 | 53 | impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese partecipazione 6° Convegno Reg.le della Polizia Locale Ciotta di Acireale dip. Guzzardi Francesco. | Polizia municipale |
| 23/01/2013 | 52 | Impegno e contestuale liquidazione di fatture s.p.a ENELrgia, per fornitura di GAS naturale, periodo: mese di novembre 2012,
te Istituto Comprensivo"G.Macherione" di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |
| 23/01/2013 | 51 | mpegno di spesa di €217,80,per stampa di buoni-libro,per acquisto libri scolastici,per studenti Scuola Secondaria di 1° grado. Anno
scolastico 2012/2013. | Ufficio servizi scolastici |