| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 21/10/2013 | 807 | Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determina n 960 del 19.10.2012 per servizio di trasporto soggetti portatori di handicap con Istituto CE.S.R.D. di Mascali per l'anno 2013. CIG: Z300BB5FAA | Ufficio servizi sociali |
| 21/10/2013 | 806 | Rimborso spese bonifico bancario per pagamento polizza assicurativa progetto EVERY oratorio estivo 2013 in favore di n. 120 minori e n. 10 operatori. Periodo dal 23/06/2013 al 25/07/2013 CIG: Z6F0A543BB | Ufficio servizi sociali |
| 21/10/2013 | 805 | Impegno e liquidazione della spesa di euro 68.790,41 alla società “JONIAMBIENTE” quale acconto afferente il costo complessivo del servizio di igiene urbana, salvo conguaglio, per il mese di settembre 2013. | Ufficio tributi |
| 21/10/2013 | 804 | Interventi di somma urgenza art. 176 D.P.R. 207/2010 - Determina a contrarre e contestuale affidamento dei lavori di somma urgenza di riparazione della pompa sommersa da 2 Kw. installata presso l’impianto comunale di depurazione reflui di contrada “Imperio” – Impegno di spesa di euro 1.600,00 IVA compresa. | Ufficio tributi |
| 21/10/2013 | 803 | Art. 175 D.P.R. 207/2010 – Determina a contrarre e contestuale affidamento dei lavori di urgenza di manutenzione straordinaria del sollevamento fognario di via Calatabiano Pasteria Ia traversa (case popolari) - Impegno di spesa di euro 3.000,00 I.V.A. compresa. | Ufficio tributi |
| 21/10/2013 | 802 | liquidazione spettacolo teatrale del 23-08, manifestazioni "Calatabiano Estate 2013" a cura dell'Associazione Teatrale "Angelo Musco" di Fiumefreddo. | Ufficio socio culturale |
| 21/10/2013 | 801 | Liquidazione fattura n 1330041564 del 31/08/2013 per la gestione impianto di pubblica illuminazione in convenzione con ENEL SOLE. S.p.A. – Lavori di spostamento di n 1 palo in via Duomo, nel Comune di Calatabiano. | Ufficio tecnico |
| 18/10/2013 | 800 | Impegno e contestuale liquidazione rimborso spese a personale dipendente per partecipazione a convegno tenutosi in Acireale. | Ufficio tecnico |
| 18/10/2013 | 799 | Liquidazione fatture nn. 1133698100/13, 1133698108/13 e 1133698736/13, per noleggio
fotocopiatrice Olivetti "d copia 4500 MF", Convenzione Consip 20 lotto 2.
Periodo: dal 11.03.2013 .al 31.03.2013, dal 01.04.2013 al 30.06.2013 e dal 01.07.2013 al
30.09.2013. | Ufficio segreteria |
| 17/10/2013 | 798 | Determina affidamento incarico, ed impegno di spesa di € 1.250,00 i.v.a. compresa, per controllo, semestrale ed annuale compresa la ricarica e manutenzione degli estintori, dislocati presso gli edifici pubblici di proprietà comunale, gli istituti scolastici, compresa la Caserma dei Carabinieri | Ufficio tecnico |