| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 16/10/2013 | 797 | Affidamento incarico al CONSORZIO GRUPPO LUOGHI COMUNI, di ACIREALE (CT), soggetto del terzo settore, per la co-progettazione e successiva gestione allo scopo di partecipare al bando con DM 30luglio 2013 (pubblicato su GURI n. 207 del 04.09.2013) relativo al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR triennio 2014-2016. | Ufficio servizi sociali |
| 15/10/2013 | 796 | Liquidazione e pagamento fatt. n. 100047 del 27.09.2013 di € 1.391,50 della Ditta Sikuel srl. CIG: Z2F079CDC5. | Ufficio ragioneria |
| 15/10/2013 | 795 | Impegno dì spesa di 347.88,1.V.A. compresa, per fornitura di fogli per registri dì Stato Civile, per programma SICRA WEB, compresa la numerazionipprogressiva dei singoli fogli. Anno 2014. | Ufficio stato civile |
| 15/10/2013 | 794 | Rimborso spese di viaggio all'ing . Salvatore Fara, per incarico di istruttore direttivo tecnico , di
responsabilità di direzione e gestione Area Tecnica e per incarico di responsabile S.U.A.P..
Periodo: mese di settembre 2013. | Ufficio segreteria |
| 15/10/2013 | 793 | Liquidazione fattura n. 1308 del 03/10/2013 di € 97,60, i.v.a. inclusa, alla ditta COMIS S.R.L., relativa al noleggio di un fotocopiatore Olivetti ubicato presso l'ufficio servizi sociali. Periodo: dal 01.10.2013 al 30.11.2013. C.I.G.[476782774D] | Ufficio servizi sociali |
| 15/10/2013 | 792 | Liquidazione di spesa di € 8235,00, I.V.A. compresa, per fornitura del Software " j - Demos" - il sistema informativo integrato per la gestione dei Servizi Demografici (progetto j-Demos) e relativi servizi, - Rilevazione delle Presenze. | Ufficio anagrafe |
| 15/10/2013 | 791 | Acquisto in economia di n. 3 gruppi di continuità e di una stampante laser monocromatica ad uso dell’Area Tecnica, mediante l’utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) ai sensi dell’art. 328 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. | Ufficio tecnico |
| 15/10/2013 | 790 | Congedo straordinario retribuito dipendente comunale Amoroso Antonino , per assistenza persona
portatrice di handicap in situazione di disabilità.
Periodo: dal 14.10.13 al 19.10.13, dal 22.10.13 al 26.10.13, dal 06.11.13 al 09.11.13, dal 12.11.13 al
16.11.13. | Ufficio segreteria |
| 11/10/2013 | 789 | Impegno e liquidazione della spesa di € 541,00 per polizza assicurativa annuale dell'autovettura Lancia Lybra 1.9 Targata , CL 071 JX, in
dotazione ai Servizi Istituzionali. CIG: Z930BCB02D | Ufficio autoparco |
| 11/10/2013 | 788 | Attivazione procedura per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personaleper alunni portatori di handicap, presso l'Istituto Comprensivo G. Macherione di Calatabiano sotto forma di voucher. Periodo dal 14/10/2013 al 14/12/2013 | Ufficio servizi sociali |