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Determine dei Responsabili di Area

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Data attoNumero attoOggettoServizio
08/11/2013849Impegno e liquidazione della spesa di euro 69.395,21 alla ditta “CARUTER” quale corrispettivo per il servizio di igiene ambientale prestato in favore di questo Comune per il mese di ottobre 2013.

Ufficio tributi

08/11/2013848Liquidazione di spesa per serv izi telefonici. Periodo: 3°, 4°, So bimestre 2013.

Ufficio segreteria

08/11/2013848Liquidazione di spesa per servizi telefonici. Periodo: 3°,4°,5° bimestre 2013. IL RESPONSABILE

Ufficio segreteria

07/11/2013847Liquidazione compenso per incarico di addetto stampa e di cura dell'attivi tà di pubblicizzazione azione amministrativa sul sito web . Periodo: 01/09/2013 - 30/09/2013.

Ufficio segreteria

07/11/2013846liquidazionefa tturen . 63 del 09.10.201r3i spettivamentdei €. 9.034,71e messad allaA RIOSTO S.r.l. con sedein AcirealeV ia Manzonin . 13 perr icovero,m antenimenteo c ustodiad i no 24 canid al 1.7.2013 al 30.9.201C3 ig: Z0F0A4 C4DE.

Polizia municipale

07/11/2013845l iquidazionfea tturan . 12421201d3e l1 6.09.201p3e r locazionen .2bagni chimici area mercatalee interventid i pulizia ed espurgo dal16.07.2013a l 15.09.2013. Cig. a$a$05D8;

Polizia municipale

07/11/2013844liquidazionesp esafa tturan .26792d el19.09.201d3i €,.6 1,59r elativaa n. 141 consultaziondea ti anagraficPi RA luglio 2013.

Polizia municipale

07/11/2013843Iiquidazione retribuzioni mese di settembre e ottobre al personale comunale assunto con contratto a tempo determinato con la qualifica di ausiliari alla sosta.

Polizia municipale

06/11/2013842Avviamento di n. 4 unità per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di ATTIVITA' SOCIALMENTE UTIILI. PERIODO DAL 11/11/2013 AL 10/02/2014.

Ufficio servizi sociali

06/11/2013841Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica, periodo: mese di maggio anno 2013, utente Istituto Comprensivo "G.Macherione"di Calatabiano.

Ufficio servizi scolastici

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