| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 14/02/2013 | 145 | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica. Periodo: agosto 2012. | Ufficio segreteria |
| 14/02/2013 | 144 | Liquidazione fattura n. 1/2013 (Organismo di valutazione ed attività di assistenza e supporto periodo ottobre/dicembre 2012). Coim Idea di Polistena (RC) | Ufficio segreteria |
| 14/02/2013 | 143 | Quota nazionale adesione all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) anno 2013. liquidazione fattura n. 012830L020130002416/2013 | Ufficio segreteria |
| 14/02/2013 | 142 | Liquidazione di spesa per servizi telefonici. Periodo: 5° bimestre 2012 | Ufficio segreteria |
| 14/02/2013 | 141 | Liquidazione di spesa per servizi telefonici. Periodo: 1° bimestre 2013. | Ufficio segreteria |
| 14/02/2013 | 140 | Liquidazione di spesa per servizi telefonici. Periodo: 6° bimestre 2012 | Ufficio segreteria |
| 14/02/2013 | 139 | Liquidazione Medico competente ex art. 2, co. 1 lett. h del D. Lgs. n 81 del 09.04.2008. (Riferimento determinazione RG. 887/2012). | Ufficio segreteria |
| 14/02/2013 | 138 | Liquidazione fattura n. 34/A del 21/01/2013 per fornitura carta per fotocopie formato A4. Ditta SRG Servizi, con sede in Giardini Naxos (ME) | Ufficio segreteria |
| 14/02/2013 | 137 | Liquidazione fatture nn. 11,12 e 13 del 24.01.2013, emesse da Ariosto s.r.l. per ricovero cani, periodo 01.04.2012 - 31.12.2012. €. 18.748,35 | Polizia municipale |
| 14/02/2013 | 136 | Liquidazione fattura Telecom utenza numero verde periodo tarffico novembre 2012, canone gennaio 2013. | Polizia municipale |