| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 12/02/2013 | 125 | Liquidazione e pagamento fatture TELECOM ITALIA S.p.A. | Ufficio tributi |
| 12/02/2013 | 124 | Liquidazione fatture Telecom utenza 095645268 uffici P.M. traffico giugno-luglio 2012. | Polizia municipale |
| 12/02/2013 | 123 | Liquidazione fatture Telecom numero verde , giugno, luglio e settembre 2012. €. 13,50. | Polizia municipale |
| 12/02/2013 | 122 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto finalizzato personale P.M. anno 2012. | Polizia municipale |
| 12/02/2013 | 121 | Impegno spesa di €. 516,50 per fornitura pezzi di ricambio autovetture fiat grande punto e fiat panda. | Polizia municipale |
| 12/02/2013 | 120 | Impegno spesa e contestuale liquidazione €. 515,48 assicurazione r.c.a. fiat grande punto, scadenza 11.01.2014. | Polizia municipale |
| 12/02/2013 | 119 | REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO CULTURALE POLIVALENTE TRAMITE IL RECUPERO FUNZIONALE DELL’EX CINE TEATRO COMUNALE”. LAVORI DISPOSTI DALLA C.C.V.L.P.S. PER LA MESSA IN ESERCIZIO DEI LOCALI - PROGETTO DI COMPLETAMENTO - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1102/RG DEL 28/12/2012. | Ufficio tecnico |
| 12/02/2013 | 118 | Impegno e contestuale liquidazione assegno di sostegno per i familiari nel cui nucleo convivono soggetti affetti da sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). | Ufficio servizi sociali |
| 11/02/2013 | 117 | Liiquidazione fatture n. 8V00474793 del 05.10.2012, € 125,50 n. 8V00748814 del 05.10.2012 € 121,00, emesse dalla Telecom ltalia S.p.A. per costo abbonamento, e TIR ADSL ENTRY HIPERWAY4, linea e serviizi ISDN traffico agosto-settembre 2012 e canone novembre-dicembre 2012. | Polizia municipale |
| 08/02/2013 | 116 | Fornitura occasionale di service a cura del Sig. Giuseppe Rinaldi in occasione dello spettacolo di animazione per bambibi di giorno 12-02 p.v. Carnevale 2013 - impegno di spesa di € 220,00. | Ufficio socio culturale |