| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 18/04/2013 | 373 | Noleggio, montaggio, smontaggio e relativo trasporto del palco modulato in occasione della "Sagra delle nespole" e dei festeggiamenti in onore di "S. Filippo Siriaco" dal 11-05 al 26-05-2013, impegno di spesa. | Ufficio socio culturale |
| 18/04/2013 | 372 | “Sagra delle nespole” e solenni festeggiamenti in onore di “S.Filippo Siriaco” dal 11-05-2013 al 26-05-2013 p.v. fornitura straordinaria Energia Elettrica. Impegno di spesa e contestuale liquidazione relativa al corrispettivo di allacciamento a favore dell’ENEL servizio elettrico s.p.a. | Ufficio socio culturale |
| 18/04/2013 | 371 | Liquidazione fatture nn. 19/2013 e 20/2013, per incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione per i lavoratori dell'Ente (riferimento determinazioni RG.n. 888/2012 e RG. n. 114/2013). | Ufficio segreteria |
| 18/04/2013 | 370 | Liquidazione fattura n. 03/2012, acquisita al prot. n. 4326/2013, per servizio di pulizia locali occupati da uffici comunali. Alkantara 2001 Società Cooperativa Sociale di Calatabiano (CT). | Ufficio segreteria |
| 18/04/2013 | 369 | Determina a contrarre mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara e contestuale affidamento del Servizio di “Viaggio – Soggiorno a ROMA, per anziani, finanziato con fondi regionali (D.D.R. n. 2977 dell'11.09.2008, contributo straordinario – anno 2007) e comunali, in favore di n. 47 anziani più n. 03 gratuità, salvo variazioni, della durata di giorni 5. Periodo dal 26/04/2013 al 30/04/2013”. C.I.G. [Z530943600] - CUP: E19E13000150005 | Ufficio servizi sociali |
| 18/04/2013 | 368 | Liquidazione per contributo spese di viaggio per terapie riabilitative. Periodo: I° trimestre 2013 | Ufficio servizi sociali |
| 18/04/2013 | 367 | Approvazione graduatoria dei partecipanti all'iniziativa; Viaggio - Soggiorno a ROMA, in favore di n. 47 anziani più n. 03 gratuità, salvo variazioni, della durata di giorni 5. Periodo dal 26/04/2013 al 30/04/2013. | Ufficio servizi sociali |
| 17/04/2013 | 365 | Liquidazione e pagamento compenso incarico componente dell'Organo di revisione economico-finanziaria Dott. Cannavò Sebastiano per il periodo 01.01.2013 - 31.03.2013. | Ufficio ragioneria |
| 17/04/2013 | 364 | Liquidazione e pagamento compenso incarico componente dell'Organo di revisione economico-finanziaria Dott. Panebianco Salvatore per il periodo 01.01.2013 - 31.03.2013. | Ufficio ragioneria |
| 16/04/2013 | 363 | Liquidazione fattura n. 478 del 04/04/2013 di € 96.80, iva inclusa, alla ditta COMIS s.r.l., relativa al noleggio di un fotocopiatore Olivetti ubicato presso l'ufficio servizi sociali. Periodo dal 01/04/2013 al 31/05/2013. | Ufficio servizi sociali |